永昌县纪委监委2025年度部门预算公开说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　第一部分 单位基本概况

一、单位职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省市委、省市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、总支、支部，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省市委、省市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。 

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；制定或者修改本级纪检监察工作相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机构、县属企业纪检监察机构有关组织建设工作；负责纪检监察干部教育培训工作等。

8.完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

9.在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作，负责巡察整改工作的日常监督。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县纪委监委机关设下列内设机构：办公室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室（加挂县委反腐败协调小组办公室牌子）、纪检监察一至四室、案件审理室,4个派驻纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

内设1个股级事业单位永昌县纪委监委综合服务中心。

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支汇总情况。

2025年部门收支总预算937.11万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算937.11万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加4.03万元，增长0.43%，增长的主要原因人员津补贴和社保部分预算收入增加。包括：

一般公共预算收入937.11万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算937.11万元（单位预算公开表3），比2024年预算增加4.03万元，增长0.43%，增长的主要原因人员津补贴和社保部分预算收入增加。其中：基本支出898.11万元，占95.84%； 项目支出39万元，占4.16%； 上年结转0万元，占0%。

一般公共服务支出722.88万元；

社会保障和就业支出102.96万元；

医疗卫生与计划生育支出48.26万元；

住房保障支出63.01万元。

二、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出937.11万元，包括：一般公共服务支出722.88万元、社会保障和就业支出102.96万元、医疗卫生与计划生育支出48.26万元、住房保障支出63.01万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出898.11万元，比2024年预算增加31.57万元，增长3.64 %，增长的主要原因是人员津补贴和社保缴纳等支出增加。

其中：人员经费支出777.32万元，主要包括：基本工资221.82万元、津贴补贴181.23万元、奖金153.79万元、绩效工资4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.66万元、职工基本医疗保险缴费30.41万元、公务员医疗补助缴费13.64万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金63万元、退休费25.34万元、生活补助0.67万元、医疗费补助4.22万元、奖励金1.35万元等。

公用经费支出120.79万元，主要包括：办公费42万元、印刷费0.79万元、水费3万元、电费5万元、差旅费10.5万元、维修（护）费5万元、工会经费4.9万元、福利费7.24万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用39.36万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算39万元，比2024年预算减少27.54万元，减少41.39%，减少的主要原因是项目支出减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是纪检监察办案经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）2025年预算数为722.88万元，比2024年预算增加11.34万元，主要原因是人员津补贴增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 2025年预算数为102.96万元，比2024年预算增加1.8万元，主要原因是人员养老社保缴纳支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为48.26万元， 比 2024 年预算减少9.24万元， 主要原因是人员基本医疗支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数为63.01万元， 比 2024 年预算增加0.15万元， 主要原因是人员住房公积金缴纳增加。

三、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3万元，与2024年相比无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减。2025年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费 0万元，与2024年相比无增减。2025年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2024年相比无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年相比无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年相比无增减。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费115.53万元，较2024年预算增加38.62万元，增长50.21 %，增长的主要原因是人员经费标准提高。

五、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 8.39万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.89万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.39万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为435.72万元（原值），其中：房屋138平方米，价值6.19万元（原值，房屋由县城投公司管理）。预算单位共有公务用车1辆，价值19.63万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.1万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收1500万元（纪检监察罚没收入）。

（三）重点项目情况

项目名称：纪检监察办案经费

1、项目概况：购置办案组办公用品等前期费用，保障办案人员正常开展审查调查工作；保障办案人员外出办案差旅费用；保障完成调查审查工作其他所需。

2、年度预算安排：39万

3、预期总体目标：保障县纪委监委人员正常办公、履职尽责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，弘扬风清气正的社会风气。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.33%。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。 

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，项目支出5个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目3个，压减率30%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县纪委监委2025年单位预算公开表.xlsx

永昌县纪委监委2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx

永昌县纪委监委2025年政府采购预算表.xlsx