永昌县自然资源局（本级）2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等制度办法并监督检查执行情况。组织开展土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价以及生态保护修复工作。负责推进全县自然资源改革相关工作。

2、负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

二、机构设置情况

永昌县自然资源局设下列内设机构：办公室、行政审批股、自然资源调查评价事务中心、自然资源确权登记股、国土空间规划编审股、国土空间管理股、矿产资源管理股、造林绿化股林草资源管理股、自然保护地管理股、野生动植物保护和湿地管理股。下属事业单位由永昌县林业站、不动产登记事务中心、国土资源规划勘测室、城建测绘队、森林病虫害防治站、自然资源城关事务中心、自然资源清河事务中心、自然资源河西堡事务中心、自然资源西河事务中心、自然资源东河事务中心、永昌县草原工作站、土地储备中心、城郊林场、喇叭泉林场、花草滩林场、大黄山护林站。2020年度永昌县白烟墩苗圃和永昌县园艺场合并至永昌县喇叭泉林场。2025年财政负担人数121人。

（一）机关内设机构

内设机构 10个,为办公室、行政审批股、自然资源调查评价事务中心、自然资源确权登记股、国土空间规划编审股、国土空间管理股、矿产资源管理股、造林绿化股林草资源管理股、自然保护地管理股、野生动植物保护和湿地管理股。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位3个，为森林病虫害防治站、林业站、草原站。

（三）直属事业单位

直属事业单位为12个，直属事业单位由不动产登记事务中心、国土资源规划勘测室、城建测绘队、自然资源城关事务中心、自然资源清河事务中心、自然资源河西堡事务中心、自然资源西河事务中心、自然资源东河事务中心、土地储备中心、城郊林场、喇叭泉林场、花草滩林场。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算2738.77万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2738.77万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2738.77万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2738.77万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1293.53万元，占47.23%；项目支出1445.24万元，占52.77%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2738.77万元，包括：社会保障和就业支出234.38万元、医疗卫生与计划生育支出68.4万元、节能环保支出559.99万元、农林水支出607.01万元、自然资源海洋气象等支出1182.51万元、住房保障支出86.48万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1293.53万元，比2024年预算减少1.04万元，下降0.008%，下降的主要原因是人员调动和经费缩减。

其中：人员经费支出1158.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出135.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1445.24万元，比2024年预算减少3249.42万元，减少69.24%，减少的主要原因是财政列支项目支出减少。

经济社会发展项目11个，主要是中央林业草原生态保护恢复资金、“三北”工程补助资金、第一批森林植被恢复费、林业改革发展资金上一轮退耕还林纳入森林抚育项目、林业改革发展资金、金永高速绿化土地流转费（生态功能区项目）、新增建设用地土地有偿使用费切块资金、第二批新增建设用地土地有偿使用费切块资金、国土综合整治与生态修复项目、新增建设用地有偿使用费切块资金、土地整治项目补助。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为104.74万元，比2024年预算增加10.23，主要原因是人员数量增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出104.65万元，比2024年预算减少0.09万元，主要原因是人员死亡；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.58万元，比2024年预算减少49.69万元，主要原因是人员死亡数量减少；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.41万元，比2024年预算增加0.05万元，主要原因是人员数量增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为49.87万元，比2024年预算增加9.08万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.54万元，比2024年预算减少4.37万元，主要原因是人员数量减少。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为254.57万元，比2024年预算增加67.34万元，主要原因是人员数量增加；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培养（项）2025年预算数为122.81万元；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算数为206.53万元；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为23.10万元，比2024年预算减少481.69万元，主要原因是项目列支数量减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为649.7万元，比2024年预算减少15.24万元，主要原因是人员数量减少；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）2025年预算数为532.81万元，比2024年预算减少3577.46万元，主要原因是项目列支数量减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为86.48万元，比2024年预算减少0.18万元，主要原因是人员数量减少。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算数为559.99万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是预算无变动。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是预算无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费97.45万元，较2024年预算增加1.24万元，增长0.12%，增长的主要原因是财政列支的经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额7.87万元，其中：政府采购货物预算6.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.15万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额78728万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为739.86万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元，业务用房478.31平方米，价值32.79万元，使用其他单位办公用房943平方米。预算单位共有公务用车3辆，价值45.3万元。单价20万元以上的设备价值21.47万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收1137万元。其中：省级批准设立4个，主要是耕地开垦费、不动产登记费、行政罚没收入、光伏项目土地租赁费，分别计划征收11万元、46万元、500万元、580万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：“三北”工程补助资金

1、项目概况：完成沙化土地造林管护，沙化土地森林保护

2、立项依据：金林函自【2024】78号

3、实施主体：永昌县自然资源局

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期 12个月

5、实施计划：完成沙化土地造林管护，沙化土地森林保护

6、年度预算安排：507.66万元

7、预期总体目标：完成沙化土地造林管护，沙化土地森林保护并通过省市县验收。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目28个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目28个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目28个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，单位整体支出28个，项目支出28个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率8.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标60个、三级指标63个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县自然资源局

2025年 1 月 24日

附件1:永昌县自然资源局2025年单位预算公开表.xlsx

附件2.永昌县自然资源局（本级）2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效批复表.xlsx.xls

附件4:永昌县自然资源局2025年部门政府采购批复表.xlsx