永昌县焦家庄镇人民政府2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．主要职能。

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行本镇党员代表大会和人代会决议。

（2）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，制定并组织实施本镇社会经济发展规划和措施。

（3）积极做好项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展，发展壮大龙头企业。加强安全生产的监督管理，创造良好的经济发展环境。

（4）搞好村镇建设总体规划，做好村镇建设管理和环境保护等工作。

（5）做好“三农”服务工作。负责农业技术的引进、示范和推广工作，做好农技、农机、畜牧、渔业、林业、水利等方面的服务和管理工作，为农民提供致富信息和技术。负责扶贫开发和强农惠农政策的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度。

（6）加强本镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设；指导村民委员会的工作，推进村民民主政治建设和村民自治，开展便民利民服务，维护村民的合法权益。

（7）负责本辖区内的精神文明建设和思想教育工作，加强社会管理和公共服务，做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。负责本镇公益事业建设，加强环境卫生和公共设施的管理工作，促进各项社会事业的协调发展。

（8）协调有关部门做好社会保障工作，负责富余劳动力培训和劳务输转工作，负责文化市场合法经营管理，做好拥军优属、扶贫救济及老年人服务等社会福利工作。

（9）负责本辖区内社会治安综合治理，做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设等工作，维持社会稳定，促进社会和谐。

（10）加强对村、事业单位和镇机关干部职工的教育、培养、考核和监督工作，协调管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（11）加强党对共青团、妇联的领导，协调各组织之间的关系，支持和保证乡机关、事业机构依照国家法律法规及各项章程充分行使职权。

（12）按照党管武装的原则，做好本镇的兵役工作和民兵工作。

（13）负责做好镇、村的财务和集体资产管理工作

（14）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

焦家庄镇人民政府是永昌县人民政府的下一级国家基层政权组织，一级预算单位，有内设机构5个，为股级建制，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；下设事业单位5个，为副科级建制，分别是农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

另设焦家庄镇财政所，为副科级建制事业单位，实行以上级主管部门管理为主的管理体制，不计入乡镇机构限额。

本单位2024年度编制61人，其中行政编制22名，事业编制39名。2024年末在职职工56人（行政人员21人，事业人员35人），临时用工10人，遗属5人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1491.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1491.94万元；支出包括：一般公共服务支出310.99万元、公共安全支出15.62万元、社会保障和就业支出106.5万元、卫生健康支出44.72万元、农林水支出860万元、住房保障支出64.8万元、文化旅游体育与传媒支出0.5万元、自然资源海洋气象等支出88.81万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1491.94万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1491.94万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1491.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出937.61万元，占62.85%；项目支出554.34万元，占37.15%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1491.94万元，包括：一般公共服务支出310.99万元、公共安全支出15.62万元、文化体育与传媒支出0.5万元、社会保障和就业支出106.5万元、医疗卫生与计划生育支出44.72万元、农林水支出860万元、国土海洋气象等支出88.81万元、住房保障支出64.8万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出937.61万元，比2024年预算增加100.19万元，增长11.96%，增长的主要原因是本年度公用经费标准提高。

其中：人员经费支出785.83万元，主要包括：基本工资211.96万元、津贴补贴178.88万元、奖金172.18万元、绩效工资22.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.05万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费30.07万元、公务员医疗补助缴费13.49万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金64.8万元、退休费7.45万元、生活补助3.29万元、医疗费补助1.16万元、奖励金0.75万元。

公用经费支出151.78万元，主要包括：办公费81.88万元、印刷费0.92万元、水费3.48万元、电费5.8万元、取暖费7.62万元、差旅费12.18万元、维修（护）费18.3万元、福利费5.8万元、其他商品和服务支出23万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算554.34万元，比2024年预算减少286.69万元，减少34.09%，减少的主要原因是国土综合整治与生态修复项目资金减少。

保障运转经费14个，主要是2025年村级办公经费县级补助资金、2025年农村村级公益性设施共管共享公益性岗位补贴、2025年农村税费改革转移支付列村组干部工作报酬、2025年三馆一站免费开放县级承担资金、2025年组干部工作报酬省级补助资金、2025年村级办公经费省级补助资金、2025年组干部工作报酬县级补助资金、2025年村务监督委员会主任误工补助、2025年村干部工作报酬县级补助资金、2025年农村村级公益性设施共管共享管护基金省级、县级配套、2025年农村税费改革转移支付列村级办公经费、2025年离任村干部生活补贴、2025年村妇联主席工资、2025年村干部工作报酬省级补助资金。

其他项目8个，主要是新增建设用地有偿使用费切块资金、项目前期费、网格员队伍补助经费、乡镇综合养老服务中心和村级幸福互助院建设配套资金、巩固提升全国文明城市创建水平工作经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金、国土综合整治与生态修复项目、骊靬村退耕还林工程人员补助（生态功能区项目）。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为13.89万元，比2024年预算增加0.7万元，主要原因是本年度公用经费上调。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为247.76万元，比2024年预算增加12.94万元，主要原因是本年度公用经费上调。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为27.74万元，比2024年预算增加14.62万元，主要原因是本科目下调增一人。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加20万元，主要原因是本年度新增项目支出。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.6万元，比2024年预算增加0.6万元，主要原因是本年度新增项目支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为1万元，比2024年预算增加1万元，主要原因是本年度新增项目支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算数为15.62万元，比2024年预算增加1.58万元，主要原因是本年度公用经费上调。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为7.45万元，比2024年预算增加0万元，较上年无变化。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为78.05万元，比2024年预算增加8.21万元，主要原因是本年度养老保险缴费基数上调。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是本年度工伤保险缴费基数上调。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加20万元，主要原因是本年度新增项目支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为31.23万元，比2024年预算减少3.98万元，主要原因是本年度医疗保险缴费基数下调。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.49万元，比2024年预算减少1.79万元，主要原因是本年度公务员医疗保险缴费基数下调。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为436.59万元，比2024年预算增加74.06万元，主要原因是本年度公用经费上调。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为71.06万元，比2024年预算增加0万元，较上年无变化。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为300.74万元，比2024年预算增加6.43万元,主要原因是本年度村干部工资上调。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为51.6万元，比2024年预算增加0万元，较上年无变化。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.8万元，比2024年预算增加6.81万元，主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.5万元，比2024年预算增加0万元，较上年无变化。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.8万元，比2024年预算增加6.81万元，主要原因是本年度住房公积金缴费基数上调。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为88.81万元，比2024年预算减少277.19万元，主要原因是本年度项目资金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少1.6万元，下降100%，下降的主要原因是本年会议费无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费158.97万元，较2024年预算增加37.09万元，增长30.43%，增长的主要原因是较2024年初公用经费上调。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额16.28万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.78万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1959.64万元。办公用房3440平方米，价值441.4943万元；业务用房2946平方米，价值434.1986。共有公务用车0辆，价值0万元。共有其他车辆2辆，农产品质量检测车价值9.01万元；吸污车价值2.3万元。单价20万元以上的设备价值153.5万元。

2025年拟采购固定资产约7.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：该项目建设地位于金昌市永昌县焦家庄镇双磨街村，主要建设内容为：

（1）土地平整工程：项目区设计土地平整面积105.43hm²,土地平整土方量215217.75m³,土地翻耕面积105.43hm²,田埂修筑土方量3520m³。土方调运19500m³,土地翻耕105.43hm²,土壤培肥38.06hm²。

（2）灌溉与排水工程

项目区设计引水渠101m,设计引水闸1座，设计干管(φ250mmPVC-U)总长4413m,设计分干管(φ160mmPVC-U)总长13101m,设计竖管(Φ160mmPVC-U)总长386m,设计首部房1座，安装出水栓193套，新建闸阀井40座，泄水井37座。

（3）田间道路工程

新建田间道路总长4899m,改建田间道路3239m。

农田防护与生态环境保持工程

项目区设计栽植新疆杨4292株。

2、立项依据：甘资修函〔2022〕86号

3、实施主体：永昌县焦家庄镇人民政府

4、实施周期：该项目于2023年3月1日开工建设，2024年4月23日竣工。

5、实施计划：工程已竣工验收，并进行第三方竣工财务结算审计，本年计划支付剩余工程款及项目前期费。

6、年度预算安排：82.81万元。

7、预期总体目标：对我镇国土开空间进行全面的规划、整治和改造，优化国土开发格局、提高资源利用效率、改善生态环境。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目51个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目51个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目73个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目73个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，单位整体支出1个，项目支出17个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果在2025年随部门决算报送财政并及时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目5个，增长率29.41%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目22个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：永昌县焦家庄镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：永昌县焦家庄镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县焦家庄镇人民政府2025年采购预算批复表xls.xls