2024年度中共永昌县委员会宣传部部门决算公开

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县属各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；负责有关新闻单位的监督管理和新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

9、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

10、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，贯彻落实执行省委、市委、县委关于对外宣传工作的部署要求。

12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

13、会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

14、贯彻落实国家、省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，研究制定全县网络安全和信息化发展规划和政策措施；推动全县网络安全和信息化制度建设，统筹协调涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题；督促全县网络安全和信息化规划及政策的落实；协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急处置工作；负责全县互联网宣传和信息内容管理，维护互联网意识形态安全。

15、指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，做好全县精神文明建设的综合规划、指导协调和督促落实；负责规划部署、组织协调、督导检查全县新时代文明实践中心建设和管理工作；负责组织开展移风易俗、弘扬时代新风行动。

16、组织开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设和群众性精神文明创建活动；协调推进全县未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。

17、完成省委、市委宣传部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关机构编制情况。县委宣传部属于县委工作部门，一级预算单位，内设7个股室，主要是以下职能股室：办公室、意识形态和理论宣教股、对外宣传和新闻发布股、互联网信息安全监管股、精神文明建设股、文化发展改革股、出版和版权管理股，核定行政编制11名，设部长1名、副部长3名。实际配置行政编制8名，其中，部长1名、副部长2名。尚未配备行政编制3名，其中，副部长1名。

（二）所属事业单位机构编制情况。县委宣传部下属事业单位2个，分别是：永昌县新时代文明实践中心办公室和永昌县舆情监测中心。

1.永昌县新时代文明实践中心办公室为正科级建制事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（由县委宣传部部长兼任，不占事业编制），副主任2名，实际配置事业编制5名。

2.永昌县舆情监测中心为副科级建制事业单位，核定事业编制7名，其中副科级事业编制1名（主任），实际配置事业编制4名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,故以上表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为420.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.44万元，下降5.07%，主要原因是人员减少、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计412.58万元,其中：财政拨款收入412.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计420.58万元,其中：基本支出256.64万元,占61.02%；项目支出163.93万元,占38.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为420.58万元。与上年相比,各减少22.44万元，下降5.07%。主要原因是人员减少、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.58万元,较上年决算数减少22.44万元，下降5.07%。主要原因是人员减少、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出313.19万元,占74.47%；文化旅游体育与传媒支出46.32万元，占11.01%；社会保障和就业支出27.70万元,占6.59%；卫生健康支出13.51万元,占3.21%；农林水支出1.00万元,占0.24%；住房保障支出18.86万元,占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.11万元,支出决算为420.58万元,完成年初预算的58.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为662.04万元,支出决算为313.19万元,完成年初预算的47.31%,决算数小于预算数的主要原因是办公设施设备购置减少，落实过紧日子要求压减了印刷费用支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为46.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设经费46.32万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为25.05万元,支出决算为27.70万元,完成年初预算的110.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度工资中增加了基础绩效性奖金。

4．卫生健康支出年初预算数为16.71万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的80.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保费用减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了省级驻村干部补助资金1万元。

6．住房保障支出年初预算数为19.31万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的97.70%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.64万元。其中：

人员经费225.75万元,较上年决算数减少50.28万元，下降18.21%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、社会保障缴费。  

公用经费30.89万元,较上年决算数增加14.77万元，增长91.58%,主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修费、工会经费等，其中差旅费、办公经费占比较大。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出30.89万元,机关运行经费主要用于开支办公经费21.21万元（其中包括水费、电费、邮电费、差旅费、日常维护费等）、工会经费1.4万元、福利费1.6万元、其他交通费用（公务用车交通补贴）6.68万元等，其中差旅费、办公费、其他交通费所占比例较大。机关运行经费较上年决算数增加14.77万元，增长91.58%,主要原因是办公设施维修维护费、差旅费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金88.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映网络舆情监测系统经费、加快永昌发展户外大型宣传广告及理论宣传经费、宣传推介永昌项目服务费、全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设及宣传推介4个项目绩效自评结果。

1.“网络舆情监测系统经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为50万元,执行数为17.5万元,完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是购买网络舆情监测系统1套；二是有效提升网络舆情监测时效性；三是：加强网络安全周宣传，营造风清气正的网络空间。发现的主要问题及原因：一是监测系统对各类新媒体平台内容监测范围有限，获取负面信息和网络舆情的渠道不够全面；二是市县区自行采购舆情监测系统，导致资源不能够共享，技术力量跟不上。下一步改进措施：一是采购多套系统全方位监测负面信息；二是加强与上级部门和相关业务部门的联系，争取做到资源共享、信息互补、技术互用。网络舆情监测系统经费项目绩效自评情况：购买网络舆情系统监测，基本做到了监测日常负面信息传播，加强“涉永”舆情信息监测、分析、研判、预警等工作。

2.“加快永昌发展户外大型宣传广告及理论宣传经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元,执行数为6万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是制作公交候车亭公益广告宣传阵地提升社会效益；二是更换主街道破旧道旗，营造浓厚社会氛围；三是开展“新思想引领新时代”全县理论宣讲大赛，宣传我县在加快永昌经济社会发展方面取得的成效，进一步加强党的理论政策宣传宣讲。发现的主要问题及原因：一是公益广告动态展播数量较少、内容更新频率较低；二是群众参与党的理论政策宣传活动积极性有待提高。下一步改进措施：一是加大公益广告宣传和动态展播数量，及时更换展播内容的及时性和实效性；二是积极动员群众参与理论政策宣传中来，常态化开展形式多样的宣传活动，组织开展重大社会宣传活动，营造浓厚社会氛围。加快永昌发展户外大型宣传广告及理论宣传经费项目绩效自评情况：在重要路段、重点场所、醒目位置设置公益广告宣传阵地，加快永昌经济社会发展，加强党的理论政策宣传宣讲，常态化开展宣传教育，组织开展重大社会宣传活动，营造浓厚社会氛围。

3.“宣传推介永昌项目服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.5万元,执行数为42.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与央视媒体合作，宣传推介永昌提高永昌知名度美誉度。发现的主要问题及原因：一是宣传推介永昌效果不够显著。下一步改进措施：一是继续加强合作，提升稿件质量。宣传推介永昌项目服务费项目绩效自评情况：主要与央视媒体签订宣传推介合同，通过媒体平台和互联网宣传和推介永昌，进一步提高永昌知名度和美誉度。

4.“全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设及宣传推介”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.08分。项目全年预算数为190万元,执行数为22.2万元,完成预算的11.67%。项目绩效目标完成情况：一是营造创建全国文明城市氛围，设计制作公益广告；二是开展城乡融合发展精神文明创建活动。发现的主要问题及原因：一是创建全国文明城市和永昌宣传推介方面还需加强；二是打造新时代文明实践阵地和特色品牌还不够显著。下一步改进措施：一是加强创建全国县级文明城市创建的宣传推介力度；二是全力打造新时代文明实践特色品牌。全国文明城市创建、新时代文明实践中心建设及宣传推介项目绩效自评情况：积极打造新时代文明实践阵地和特色品牌，积极创建全国文明城市和永昌宣传推介，提高居民创建意识，强化工作措施，丰富文化生活、加强技能培训、营造良好的生产生活坏境。

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看,按照国家政策法规规定和本单位实际情况，县委宣传部紧紧围绕宣传思想文化工作的使命任务，进一步加强全县理论宣讲工作普及党的创新理论，巩固壮大主流思想舆论，有效引导社会热点，统一思想、凝聚力量，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入群众、深入人心。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度中共永昌县委员会宣传部决算公开表.xlsx

附件2：中国共产党永昌县委员会宣传部绩效自评表.xlsx
附件3：2024年度中共永昌县委宣传部绩效评价自评报告.pdf