永昌县统计局2025年单位预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的政府组成部门，统计局的主要职责和工作：

1.按照国家、省、市统计机构的工作计划和要求，完成全县各项统计工作任务；

2.拟定并组织实施全县统计方法制度改革、统计建设规划；组织协调、监督检查全县各部门、企事业单位的统计工作和国民经济的核算工作，对全县国民经济、社会发展和重大决策的实施情况进行跟踪监测；

3.按照国家周期性普查方案，研究制定重大的县情、县力的普查计划，经批准后会同有关部门组织实施；核定、管理、发布全县基本的统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；

4.组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训；协调有关部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作；

5.组织、指导全县统计基层建设和统计基础工作；贯彻执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位设置情况：永昌县统计局是县政府组成部门,属一级预算单位，无二级预算单位。永昌县统计局部门预算仅为本级预算，下属事业机构1个，永昌县普查调查中心（挂县政府普查办牌子）财务未独立。

永昌县统计局内设办公室、综合统计股、经济统计股三个股室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算302.24万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算302.24万元（详见单位预算公开表1,2）。全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算302.24万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出287.24万元，占95.04%；项目支出15万元，占4.96%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出302.24万元，包括：一般公共服务支出229.69万元、社会保障和就业支出35.3万元、卫生健康支出15.93万元、住房保障支出21.32万元。。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出287.24万元，比2024年预算减少47.91万元，下降14.3%，下降的主要原因人员变动。

其中：人员经费支出258.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出28.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2024年预算减少49.9万元，减少23.11%，减少的主要原因是项目经费预算减少。

经济社会发展项目1个，人口抽样调查经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为214.69万元，较2024年预算减少34.57万元，下降13.87%，主要原因人员变动。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为15万元，较2024年预算增加1.1万元，上升7.33%，主要原因是2025年开展1%人口抽样调查工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为9.15万元，较2024年预算增加4.61万元，上升1.54%，主要原因是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为25.83万元，较2024年预算减少5.85万元，下降18.47%，主要原因是按照预算管理要求对相关支出科目进行了调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.32万元，较2024年预算减少0.08万元，下降20%，主要原因是按照预算管理要求对相关支出科目进行了调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.41万元，较2024年预算减少4.78万元，下降28.52%，主要原因是按照预算管理要求对相关支出科目进行了调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.52万元，较2024年预算减少2.41万元，下降34.78%，主要原因是按照预算管理要求对相关支出科目进行了调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为21.32万元，较2024年预算减少4.82万元，下降18.44%，主要原因是正常工作人员变动人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.81万元，较2024年预算减少39.35万元，下降51%，下降的主要原因：贯彻政府过紧日子要求压减一般性经费支出；二是2025年项目年度经费预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额9.72万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购服务预算9.12万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为48.46万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：人口抽样调查经费

1.项目概况：开展2025年全国1%人口抽样调查，及时查清我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住方面的变化情况，准确把握人口发展态势和流动规律，是深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的必然要求，对于健全人口发展支持和服务体系，完善新时代人口发展战略，积极应对人口老龄化，促进人口高质量发展，具有重要意义。

2.立项依据：国务院办公厅印发了《关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》的要求，我县将于2025年开展1%人口抽样调查工作。

3.实施主体：永昌县普查中心

4.实施周期：2025年

5.实施计划：2025年主要完成人口抽样调查入户登记、数据审核与验收、数据汇总上报、数据质量抽查、数据评估与发布等工作。

6.年度预算安排：2025年预算安排15万元。

7.预期总体目标：通过调查了解人民群众需求，准确掌握人口结构和分布状况，可以为公共服务基础设施的布局和建设等提供依据，推动将公共资源精准分配到事关人民群众切身利益的事情上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为20%。开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支出进度较低。1－9月份支出进度28.83%，主要原因是项目实施都在年底。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政审核，并随部门决算在县政府网站向社会主动公开。

4.绩效结果应用情况。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少单位预算项目4个，下降率80%。

（二）2025年绩效目标编制情况

205年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标9个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县统计局

2025年1月21日

附件：1.永昌县统计局2025年单位预算公开表.xlsx

附件：2.永昌县统计局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件：3.永昌县统计局2025年单位政府采购预算表.xlsx