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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县第二人民医院部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
永昌县第二人民医院（朱王堡卫生院）始建于1956年，于2003年由永昌县人民政府批准成立永昌县第二人民医院，2008年甘肃省卫生厅批准加挂永昌县第二人民医院牌子，现已成为县级综合医院。
（一）建立规范有序的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便的基本医疗服务,开展多发病、常见病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
（二）建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、0-6儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压、糖尿病等慢性病患者的管理等国家基本公共服务项目。
（三）做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高分娩率，改善儿童营养状况。
（四）提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。
（五）做好卫生健康宣传教育、健康促进等工作，开展健康咨询和国家卫生法律法规的宣传。
（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物零差率销售等政策
（七）承担辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生等公共卫生管理工作的指导、培训与监督。
（八）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
（九）配合医保中心做好医保报销工作。
（十）负责本单位安全生产工作。
（十一）完成上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
医院占地面积约1万平方米，医疗用房面积8300平方米，建有门诊综合楼、住院楼、影像楼，内设内儿科、外科、妇产科、中医科4个病区，开设10个临床科室，4个医技科室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有政府性基金预算收入支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有国有资本经营预算收入支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3608.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加374.23万元，增长11.57%，主要原因是2024年医疗收入增加，财政项目（医疗服务能力提升项目）拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3608.73万元,其中：财政拨款收入1415.75万元,占39.23%；事业收入2192.98万元,占60.77%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3608.73万元,其中：基本支出3069.11万元,占85.05%；项目支出539.62万元,占14.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1415.75万元。与上年相比,各增加207.12万元，增长17.14%。主要原因是年医疗收入增加，财政项目（医疗服务能力提升项目）拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1415.75万元,较上年决算数增加207.12万元，增长17.14%。主要原因是年医疗收入增加，财政项目（医疗服务能力提升项目）拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1415.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出197.93万元,占13.98%；卫生健康支出1192.23万元,占84.21%；住房保障支出25.59万元,占1.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1415.75万元,支出决算为1415.75万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为197.93万元,支出决算为197.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为1192.23万元,支出决算为1192.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3．住房保障支出年初预算数为25.59万元,支出决算为25.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出876.13万元。其中：
人员经费876.13万元,较上年决算数减少76.23万元，下降8.00%,主要原因是2024年合计调出7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计199.30万元,其中：政府采购货物支出199.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额199.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额199.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,项目支出评价资金550.28万元，其中：国家基本公共卫生项目资金185.55万元，支出执行率100%;乡村医生县级定额补助项目资金1.01万元，支出执行率100%;乡村医生省级定额补助项目资金4.68万元，支出执行率100%;乡村医生工龄补助项目资金6.14万元，支出执行率100%;乡村医生养老金补助项目资金17.67万元，支出执行率100%;医疗卫生机构综合改革项目补助资金51.03万元,支出执行率100%;基本药物制度补助项目资金59.6万元，支出执行率100%;医疗服务与保障能力提升项目资金1.0万元，支出执行率100%;中医药专项补助项目资金20万元，支出执行率100%。医疗卫生机构能力建设项目资金199.3万元，支出执行率100%;传染病防控经费项目资金1.6万元，支出执行率100%。评价工作以单位自评为主，由领导小组及分管领导对单位绩效自评工作进行督查,12个项目评级结果均为“优”，项目执行率均达标，资金使用合规，专项资金落实专款专用。
二、绩效自评结果（见附件）
我单位在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助、基层医疗卫生机构综合改革补助等12个项目绩效自评结果。
1.“基本公共卫生服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.12分。项目全年预算数为169.31万元,执行数为169.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我院为辖区内常住人口提供基本公共卫生服务，严格按照《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》执行。制定了项目绩效考核办法，严格按照绩效考核办法，按照项目工作完成的数量和质量补助项目资金。国家基本公共卫生经费是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目的本质是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。它是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性疾病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。促进基本公共卫生服务均等化，着力解决当前影响居民健康的主要问题，更好地为我镇居民提供及时、方便和规范的国家基本公共卫生服务，提高居民健康水平。主要问题及原因：一是乡村医生服务能力有待加强；二是服务能力与人民群众期待存在差距。下一步改进措施：一是加强组织领导，健全完善管理运行机制，二是创新工作方法，提升工作质量，三是加强村级医生的培训力度，提升工作效能。
2.“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.62分。项目全年预算数为59.6万元,执行数为59.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度后的药品零差率销售补偿、人员培训等方面。通过实施基本药物制度，降低了群众用药成本，基本药物使用比例达到90%,群众就医负担明显减轻。主要问题及原因：一是辖区内农村常住人口减少，卫生室服务对象相应减少，乡村医生待遇相对较低，二是基层医务人员管理能力和业务素质有待提升。下一步改进措施：一是提升宣传力度，广泛宣传国家基本药物制度有关政策知识，不断提高群众参与的激情和健康意识；二是加强乡镇卫生院医务人员和村卫生室人员的培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。
3.“基层医疗卫生机构综合改革补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为51.03万元,执行数为51.03万元,完成预算的100%。该项目资金是基层医疗卫生机构实施基本药物零差率后，确保基层医疗卫生机构正常运转，用于基层医疗卫生机构人员（含社会保险及住房公积金单位缴纳）及公用经费的开支，此项目资金节约了卫生院开支成本，推进了基层医疗卫生机构标准化建设。主要问题及原因：乡镇卫生院专业岗位人员不足，且缺乏有效的人才引进和培养机制，制约服务能力提升。下一步改进措施：加大设备更新和人才引进力度，建立人才培养长效机制，定期组织业务培训和技能考核，提升服务水平。
三、部门重点绩效评价结果
通过开展绩效评价工作，我们认识到资金绩效管理的重要性，从而可以依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出，使人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划统筹规划。预算一次核定、资金总量控制，确保单位预算全面、真实反映单位所有收支情况，调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，提高了资金使用效率。甘肃志深贤会计师事务所（普通合伙）受永昌县财政局委托，组成绩效评价工作组，进行监督评价发现问题如下：个别项目绩效目标设置对项目整体情况覆盖度不够，目标设置较为单一，量化指标的完整性与质量有待提高，个别绩效指标设置出现错乱，如：永昌县东寨镇卫生院2023年乡村医生经费补助县级配套资金、在岗及离岗乡村医生养老保险项目绩效目标，还有待结合实际进一步优化绩效指标。针对此项绩效评价问题，我单位相关人员积极学习资金绩效目标相关内容，梳理绩效目标设置思路，结合项目自身特点和单位实际情况，确定合理的绩效目标。加强与上级主管单位的沟通联系，积极应对解决工作中出现的问题。今后我单位也将强化财务管理制度，规范资金支出，确保经费的合理高效使用。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
