永昌县卫生健康局2025年部门预算公开情况说明（汇总）

目 录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策,研究制定全县卫生健康、计划生育、中医药事业发展总体规划和战略目标，负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导全县卫生健康规划的编制和实施。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

部门预算单位构成

永昌县卫生健康系统共有医疗卫生单位17个，分别是：

1、永昌县卫生健康局

2、永昌县妇幼保健和计划生育服务中心

3、永昌县疾病预防控制中心

4、永昌县人民医院

5、永昌县中医院

6、永昌县城关镇社区卫生服务中心

7、永昌县河西堡镇社区卫生服务中心

8、永昌县新城子镇卫生院

9、永昌县红山窑镇卫生院

10、永昌县焦家庄镇卫生院

11、永昌县六坝镇卫生院

12、永昌县南坝乡卫生院

13、永昌县城关镇卫生院

14、永昌县东寨镇卫生院

15、永昌县河西堡镇卫生院

16、永昌县水源镇卫生院

17、永昌县朱王堡镇卫生院

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算7542.62万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7542.62万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算7542.62万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出7025.77万元，占94%；项目支出516.86万元，占6%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出7542.62万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1469.32万元、卫生健康支出5756.40万元、住房保障支出3169.02万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出7025.77万元，比2024年预算减少1186.32 万元，下降15%，增长（下降）的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出6892.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金0.3万元等。

公用经费支出132.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费5、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算516.86万元，比2023年预算减少654.84万元，减少56%，减少的主要原因是疫情防控经费减少。

经济社会发展项目2个，主要是项目1：社区卫生县级资金、项目2：国家基本公共卫生服务县级配套资金。

保障运转经费13个，主要是项目1：在岗、离岗乡村医生养老保险、项目2：省直管县核定乡村医生经费补助市级配套资金、项目3：乡村医生经费补助、项目4：农村计划生育家庭意外伤害保险补助县级配套资金、项目5：乡村医生省级定额补助及离岗乡村医生工龄补助、项目6：基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目、项目7：重大公共服务补助资金、项目8：农村妇女两癌检查项目资金、项目9：重大公共服务补助资金、项目10：农村计划生育“两户”家庭补充商业医疗保险县级配套资金、项目11：2024年育儿补贴资金（二孩三孩）、项目12：计划生育市级配套资金、项目13：永昌县幼儿园0-3岁托育班建设项目。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（ 款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为481.95万元，比 2024年预减少122.11万元。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为634.82万元，比 2024年预减少18.45万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.32万元，比 2024年预减少0.73万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为325.61万元，比2024年预增加8.09万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为113.95万元，比2024年预减少24.43万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为316.90万元，比2024年预减少55.91万元。

五、部门（单位）一般公共预算、、财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1、因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

2、公务接待费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少0万元，下降0%。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费132.79万元，较2024年预算增加46.23万元，增长54%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16932.75万元。其中：办公用房44493.53 平方米，价值9115.26万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值55.7万元，共有救护车4辆，价值35.75万元，单价20万元以上的设备价值2648.78万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收40万元。主要为监督所执法经费11万元、县疾控中心预防接种劳务费1万元、县中医院房屋出租收入19万元、县医院房屋出租收入9万元。

（三）重点项目情况

1、重点项目名称：国家基本公共卫生服务项目。

2、项目实施主体：各乡镇卫生院及社区卫生服务中心。

3、实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度。加大对基层机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持，实现基本公共卫生服务均等化。

4、年度预算安排50.57万元。

5、项目概括：《国家基本公共卫生服务项目》是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目的本质是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。它是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、65岁以上老年人、慢性疾病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

6、项目总目标：2025年，我县为17.03万常住人口提供基本公共卫生服务，项目资金严格按照《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》执行。一是制定了项目绩效考核办法，严格按照绩效考核办法，按照项目工作完成的数量和质量补助项目资金。项目资金实行“集中管理、分账核算”的原则，对基本公共卫生专项资金进行专项科目核算，确保资金使用的合规性。

7、项目立项依据：《甘肃省基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（甘卫发【2016】157号），《甘肃省实施国家基本公共卫生服务项目管理办法》（甘卫发【2016】91号），甘肃省财政厅、甘肃省卫生和计划生育委员会、甘肃省食品药品监督管理局关于印发《甘肃省公共卫生服务补助资金管理办法》的通知(甘财社【2016】8号)。

8、项目绩效：通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度。加大对基层机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持，实现基本公共卫生服务均等化。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标32 个，按规定随年度预算一并公开项目32个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目32个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目32个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3、绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共32 个，其中，部门整体支出17个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4、绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金7542.62万元，2024年度减少部门预算项目 3个，压减率17%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目32个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标20个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县卫生健康局

2025年1月20日

附件1：永昌县卫生健康局2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：永昌县卫生健康局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls

附件3：永昌县2025年政府采购预算表.xlsx