中国人民政治协商会议甘肃省永昌县委员会办公室2025年部门/单位预算公开情况说明

   目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

县政协办公室是政协永昌县委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：政协永昌县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和委员来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主席会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县政协机关内设机构7个，即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、社会法制民族宗教和“三胞”联络委员会、教科文卫体和文史资料委员会、委员工作和协商工作委员会；核定行政编制15个，其中：县级职数5个、科级职数8个、工作人员职数2个，现实有行政编制人员18人，其中：县级干部6人，科级干部11人，工作人员1人；核定机关工勤编制5个，现实有机关工勤人员4人。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

根据《永昌县机构编制委员会关于设立永昌县政协老干部工作办公室的通知》（永机编办〔2018〕22号）、《中共永昌县委机构编制委员会关于调整中国人民政治协商会议永昌县委员会机关行政编制和下属事业单位机构编制的通知》（县委编发〔2019〕52号）的要求，县政协下属事业单位1个，即永昌县政协老干部服务中心，核定事业编制人员6名，现实有事业编制工作人员5名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算565.73万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算565.73万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入565.73万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算565.73万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出565.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出565.73万元，包括：一般公共服务支出391.67万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出101.42万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出565.73万元，比2023年预算减少42.06万元，下降6.9%，下降的主要原因是2025年度没有死亡抚恤金。

其中：人员经费支出499.16万元，主要包括：基本工资135.92万元、津贴补贴80.8万元、奖金35.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.48万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费18.03万元、公务员医疗补助缴费8.09万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金37.03万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费55.36万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2万元、救济费0万元、医疗费补助9.49万元、助学金0万元、奖励金1.35万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出66.57万元，主要包括：办公费20.16万元、印刷费0.38万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.44万元、电费2.4万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.04万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2.4万元、租赁费2.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.84万元、福利费7.13万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用24.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年减少57.226万元，减少100%，减少的主要原因是严格执行过紧日子要求，压减经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025年预算数为0万元，比 2024年预算增加0万元，主要原因是没有此类支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费66.57万元，较2024年预算增加16.92万元，增长34.08%，增长的主要原因是提高了机关事业单位的公用经费标准。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额4.8275万元，其中：政府采购货物预算2.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.3475万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.3475万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为47.02万元。其中：办公用房131平方米，价值5.0892万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.48万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排使用国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目碎片化：项目碎片化，即项目规模较小，难以形成规模效应，导致资源分散，管理难度增加。

绩效目标设置简单：项目绩效目标设置较为简单，缺乏深度和可操作性，难以有效指导项目的实施和评估。

综上所述，“双监控”发现了包括项目碎片化、绩效目标设置不足等问题，并指出了这些问题的主要原因。这些问题的存在影响了财政资金的使用效益和项目的顺利实施。

开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目碎片化：项目碎片化，即项目规模较小，难以形成规模效应，导致资源分散，管理难度增加。绩效目标设置简单：项目绩效目标设置较为简单，缺乏深度和可操作性，难以有效指导项目的实施和评估。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：将绩效监控结果作为年度预算执行安排的重要依据，充分发挥出绩效评价以监促管效能，提高财政资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：为认真贯彻落实《甘肃省人民政府关于深化预算管理体制改革的实施意见》，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我们根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，结合单位职责特点进行了自评。认为：岗位设定符合规定，职责分工明确；部门预算体现了精细化、节约型，与职责目标相匹配；绩效目标可衡量，操作性强；除人员费用，各项预算指标严格执行财政统一标准。收支进度符合预算进度；各项指标均控制在合理范围，政府采购执行率100%。财务制度健全，并做到了根据财政制度变更及时修订单位财务管理制度；经费支出合法合理，基础信息资料完备整齐。固定资产购置审批程序严格，资产管理制度健全，资产利用率高。。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目3个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                               政协永昌县委员会办公室

                                                                                                                                                                                                           2025年1月20日      

附件1：政协永昌县委员会办公室部门预算公开表.xlsx
附件2：2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx
附件3：政协永昌县委员会办公室2025年单位政府采购预算表.xls.xls