2024年度永昌县朱王堡中心小学部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

永昌县朱王堡中心小学属永昌县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要包括以下8个机构：办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、少先队、工会、妇委会等。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述各表详见附件1，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1912.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加245.74万元，增长14.74%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加241.61万元；其他收入增加4.18万元；事业收入减少0.05万元；教育支出比上年增加130.73万元；社会保障和就业支出比上年增加109.88万元；卫生健康支出比上年增加0.84万元；住房保障支出比上年增加4.29万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1912.76万元,其中：财政拨款收入1894.32万元,占99.04%；事业收入8.66万元,占0.45%；其他收入9.77万元,占0.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1912.76万元,其中：基本支出1712.64万元,占89.54%；项目支出200.12万元,占10.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1894.32万元。与上年相比,各增加241.61万元，增长14.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加241.61万元；本年度实施了小学五人制足球场铺设工程、食堂维修改造工程、幼儿园操场改造工程、劳动教育基地工程等项目建设，教育支出比上年增加126.6万元；社会保障和就业支出比上年增加109.88万元；卫生健康支出比上年增加0.84万元；住房保障支出比上年增加4.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1894.32万元,较上年决算数增加241.61万元，增长14.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年增加241.61万元；教育支出比上年增加126.6万元；社会保障和就业支出比上年增加109.88万元；卫生健康支出比上年增加0.84万元；住房保障支出比上年增加4.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1894.32万元，主要用于以下方面：教育支出1348.68万元,占71.20%；社会保障和就业支出360.97万元,占19.06%；卫生健康支出87.22万元,占4.60%；住房保障支出97.45万元,占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.94万元,支出决算为1894.32万元,完成年初预算的131.46%。其中：

1.教育支出年初预算数为976.35万元,支出决算为1348.68万元,完成年初预算的138.14%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，人员经费增加；本年度增加了小学五人制足球场铺设工程、食堂维修改造工程、幼儿园操场改造工程、劳动教育基地工程等项目建设支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为256.10万元,支出决算为360.97万元,完成年初预算的140.95%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，基本养老保险缴费增加；退休人员增加，退休费增加较大。

3.卫生健康支出年初预算数为106.72万元,支出决算为87.22万元,完成年初预算的81.73%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数降低，支出减少。

4.住房保障支出年初预算数为101.77万元,支出决算为97.45万元,完成年初预算的95.75%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.21万元。其中：

人员经费1566.20万元,较上年决算数增加124.61万元，增长8.64%,主要原因是工资标准提高，人员经费相应增加；基本养老保险等人员经费增加较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费128.01万元,较上年决算数增加7.29万元，增长6.04%,主要原因是办公费、水费、维护维修费、培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.33万元,较上年决算数减少2.11万元，下降32.83%,主要原因是省外培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计176.88万元,其中：政府采购货物支出176.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额176.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额83.80万元,占政府采购支出总额的47.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个，涉及资金,200.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年第二批学前教育发展专项资金”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出200.12万元,政府性基金预算支出00.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,本部门按照一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，保证了教育教学工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年学前教育发展专项资金、2024年第二批学前教育发展专项资金、2024年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金、2024年教育发展专项资金（“德润校园学在金昌”补助）、2024年省级义务教育薄弱学校改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.37分。项目全年预算数为72.2万元,执行数为72.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学前教育发展专项资金72.2万元；二是按期完成了幼儿园操场改造项目建设任务，切实改善体育场地设施条件，提高了教育教学水平。发现的主要问题及原因：影响了周围居民生活，主要原因是施工过程中产生了噪音。下一步改进措施：督促施工单位有效减少施工噪音，保障居民生活。

2.“2024年第二批学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.32分。项目全年预算数为27.22万元,执行数为27.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了学前教育发展专项资金27.22万元；二是按期完成了幼儿园一体机及玩具项目购置任务，切实提高了幼儿园办学条件。发现的主要问题及原因：玩具摆放存在安全隐患，主要原因是施工过程中没有进行科学的设计。下一步改进措施：督促施工单位根据校园实际情况合理进行布局，消除安全隐患。

3.“2024年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为24.99万元,执行数为24.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了义务教育薄弱环节与能力提升补助资金24.99万元；二是按期完成了五人制足球场项目建设任务，切实提高了教学条件。发现的主要问题及原因：人造草坪排水存在问题，主要原因是施工设计不够合理。下一步改进措施：督促施工单位有效解决足球场排水问题，保障师生体育活动顺利开展。

4.2024年教育发展专项资金（“德润校园学在金昌”补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了教育发展专项资金3万元；二是按期完成了项目建设，推进学校特色建设，“品耕种之躯，享劳动之美”提升学校的育人环境。

5.“2024年省级义务教育薄弱学校改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.78分。项目全年预算数为73.71万元,执行数为73.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行上级要求，落实了省级义务教育薄弱学校改善与能力提升补助和教育领域为民办实事项目资金73.71万元；二是按期完成了食堂维修改造工程建设，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，提升学校的教育环境。发现的主要问题及原因：粗加工间和操作间没有分开，主要原因是施工设计不够科学。下一步改进措施：督促施工单位认真进行整改，保障师生安全用餐。

三、部门重点绩效评价结果

本部门一般公共预算项目资金按政策规定落实到位，覆盖率达到100%，取得了较好的社会效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度永昌县朱王堡中心小学部门决算公开表.xlsx

附件2：2024年度永昌县朱王堡中心小学项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度永昌县朱王堡中心小学绩效自评工作总结.doc