永昌县河西堡镇人民政府2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

河西堡镇贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。

（二）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层治理体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装工作；领导镇村工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

（三）制定本辖区经济社会发展规划和年度计划并组织实施；根据国家、省、市和县法律法规和方针政策，研究确定工业园区发展目标、规划建设等重大问题；编制工业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（四）全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

（五）组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；负责扶贫救济、老年人服务等社会福利工作；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通“服务群众最后一公里”。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产、消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，全面加强平安网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

（七）指导村（居）民委员会依法自治，推动基层社会建设，指导和组织村（居）民委员会及辖区单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

河西堡镇设下列股级内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。

河西堡镇设下列科级事业单位：党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心、

社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合执法队。

其他机构的设置：河西堡镇人民武装部、河西堡镇人民代表大会办公室、河西堡镇财政所、河西堡镇纪委、河西堡镇司法所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支的汇总情况。

2025年部门收支总预算9126.08万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算9126.08万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9006.08万元，占98.69%；政府性基金预算收入120万元，占1.31%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算9126.08万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2133.05万元，占23.37%；项目支出6993.02万元，占76.62%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出9006.08万元，包括：一般公共服务支出1545.72万元、公共安全支出29.23万元、文化旅游体育与传媒支出5.50万元、社会保障和就业支出404.10万元、卫生健康支出124.69万元、城乡社区支出4476.50万元、农林水支出447.24万元、自然资源海洋气象等支出540.92万元、住房保障支出132.18万元、灾害防治及应急管理支出1,300.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2133.05万元，比2024年预算2422.79万元减少289.74万元，下降11.96%，下降的主要原因是本年度人员调出。其中：人员经费支出1,867.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出265.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6,873.02万元，比2024年预算10731.65减少3858.63万元，减少35.96%，减少的主要原因是我单位部分项目已完工，本年度未列支项目预算，经费较以往年度下降。

保障运转经费项目15个，主要是共管共享公益性管护资金49.2万元，村级办公经费42万元，2025年村社干部工资报酬263.65万元，社区办公经费补助45.5万元，污水处理运营费120万元。

其他项目20个，主要是河西堡镇计划单列分成资金3837万元，河西堡工业园拓展区基础建设项目72.5万元，公租房建设项目520万元，安全生产预防和应急救援能力建设补助资金1300万元，国土综合整治与生态修复项目499.94万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为14.48万元，比2024年预算数17.55万元减少了3.07万元，主要原因是本年度人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1348.16万元，比2024年预算数1500.97万元下降152.81万元，主要原因是本年度人员减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为60.20万元，比2024年预算数88.09万元下降27.89万元，主要原因是本年度人员减少。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为30.38万元，比2024年预算数28.16万元增加2.22万元，主要原因是本年度公用经费上调。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务其他发展与改革事务（款）支出2025年预算数为36万元，比2024年预算数增加36万元，主要原因是本年度增加了项目前期费。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）支出2025年预算数为11万元，比2024年预算数增加11万元，主要原因是本年度增加了社会治安体系建设专项经费和巩固提升全国文明城市创建水平工作经费。

7.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）支出2025年预算数为45.5万元，比2024年预算数增加45.5万元，主要原因是2025年预算科目调整。

8.公共安全支出（类）行政运行（款）2025年预算数为29.23万元，比2024年预算数减少2.38万元，主要原因是本年度人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为290.74万元，比2024年预算数减少21.62万元，主要原因是本年度人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为91.89万元，比2024年预算数增加86.19万元，主要原因是本年度国有企业退休人员社会化管理补助资金。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为16万元，比2024年预算数增加16万元，主要原因是本年度增加了乡镇综合养老服务中心和村级幸福互助院建设配套资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2025年预算数为124.69万元，比2024年预算数164.58万元减少39.89万元，主要原因是本年度人员减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为92.39万元，比2024年预算数87.01万元减少5.35万元，主要原因是本年度人员减少。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为305.66万元，比2024年预算数298.63万元增加7.03万元，主要原因是本年度基数调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为132.18万元，比2024年预算数150.91万元减少18.73万元，主要原因是本年度人员减少。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.5万元，与2024年相比无变化。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为5万元，比2024年预算数增加5万元，主要原因是本年度新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为4357万元，比2024年预算数7125万元减少2768万元，主要原因是本年度减少基础设施建设补助金额。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为540.91万元，比2024年预算数减少239.08万元，主要原因是本年度国土综合整治项目已完成部分支付。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2025年预算数为1300万元，比2024年预算数减少1100万元，主要原因是本年度安全生产预防和应急救援能力建设项目已完工已完成部分支付。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，与上年相比无增减。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少0万元，与上年相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0万元，与上年相比无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少3万元，下降的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费265.25万元，较2024年预算243.76增加了18.49万元，增长7.58%，增长的主要原因是公用经费调增。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额328.94万元，其中：政府采购货物预算14.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 314万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4086.62万元。其中：办公用房12620.8平方米，价值1148.39万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值74.95万元。2025年拟采购固定资产约3.16万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出120万元，较2024年预算增加20万元，增长20%。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收800万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：金昌经济技术开发区河西堡工业园智慧化园区重大安全风险防控项目。

2.项目实施主体：永昌县河西堡镇人民政府。

3.实施周期及计划：2025年,计划实施金昌经济技术开发区河西堡工业园智慧化园区重大安全风险防控项目。

4.年度预算安排：1300万元。

5.项目概括：本项目建设规模：智慧园区网络建设包括网络核心设备1套，超融合设备1套，网络等级安全保护系统1套；封闭园区系统建设包括封闭园区管理平台1套（视频监控、门口出入口道闸、人员管理等）、存储及服务器1套、危化品车辆运行监管平台1套、危化车辆监管系统1套；室外建设定制监控立杆182根、智能监控箱182台，小型手孔井418个；大数据平台建设包括融合通信软件1套，融合通信网关1套，基础平台1套（人脸监控1套、访客管理1套、巡更1套、AI模型管理1套等）；智慧安监系统包括重大危险源在线监控系统1套、高空瞭望监控视频1套、隐患治理排查系统1套、安全风险分级管控1套，特殊作业管理系统1套、重大危险源监测设备1套（智能物联网主机40台、服务器1台、千兆交换机21个），AR高空瞭望1套；智慧应急系统建设包括应急指挥后台管理系统1套，应急配套硬件1套（手持视频终端10台、融合语音平台1套）。易燃易爆有毒有害气体泄漏探测软件1套；固定点式激光甲烷气体监测仪5套；TDLAS有害气体检测摄像机20套；公共管廊安全风险监测预警设备1套；无人机系统2套

6.项目总目标：针对园区安全风险防控和事故应急处置，利用物联网、云计算、大数据、人工智能、移动互联等新一代信息化技术，结合安全风险防控指标体系和安全分析模型，开展安全风险和隐患的主动感知及预警预测预防，实现园区安全管理“关口前移”。

7.项目绩效：全面提高河西堡工业园安全运行水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标31个，按规定随年度预算一并公开项目31个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目93个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目93个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目123个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 123个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共31个，其中，单位整体支出1个，项目支出31个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2024年度增加部门预算项目4个，增长率12.9%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目35个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映人大的支出。

11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16、公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

17、公共安全支出（类）司法（款）：反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

18、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

19、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

22、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

23、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）:反映农村综合改革方面的支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转类奖补资金。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。

29、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

32、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

33、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

41、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

43、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

44、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

45、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

46、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

47、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

48、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

49、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

50、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

51、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

52、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

53、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

54、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：永昌县河西堡镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx
       附件2：永昌县河西堡镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
       附件3：永昌县河西堡镇人民政府2025年政府采购预算表.xlsx