2024年度中共永昌县委组织部部门决算

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）统一管理公务员工作。划入县人社局的公务员管理职责，加挂永昌县公务员局牌子。调整后，县委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

（二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（三）统一管理老干部工作。划入原县委老干部工作局的职责，加挂中共永昌县委老干部局牌子。

（四）划入原县工商行政管理局非公有制经济组织工作委员会、县民政局新社会组织工作委员会的职责，加挂中共永昌县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（五）划入县人社局拟定全县行政机关公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工资收入分配、工资正常增长机制、福利和离退休等政策职责。

二、机构设置

永昌县委组织部属于一级预算单位，内设7个机构，分别为：

1、办公室（法规室）；

2、组织室；

3、干部室；

4、干部监督和档案管理室；

5、公务员管理室；

6、人才工作室（老干部工作室）；

7、党员和干部教育培训室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为794.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.09万元，增长7.16%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计794.88万元,其中：财政拨款收入794.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计794.88万元,其中：基本支出606.74万元,占76.33%；项目支出188.15万元,占23.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为794.88万元。与上年相比,各增加53.09万元，增长7.16%。主要原因是人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出794.88万元,较上年决算数增加53.09万元，增长7.16%。主要原因是人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出794.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出627.51万元,占78.94%；社会保障和就业支出76.37万元,占9.61%；卫生健康支出33.01万元,占4.15%；农林水支出16.36万元,占2.06%；住房保障支出41.62万元,占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.65万元,支出决算为794.88万元,完成年初预算的103.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为639.76万元,支出决算为627.51万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因是上报的10个项目实际开展了9个项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为57.15万元,支出决算为76.37万元,完成年初预算的133.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

3．卫生健康支出年初预算数为35.52万元,支出决算为33.01万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是医保基数较上年有所降低。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出了选调生到村任职工作经费。

5．住房保障支出年初预算数为39.22万元,支出决算为41.62万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度调入人员增加，人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出606.74万元。其中：

人员经费531.88万元,较上年决算数减少6.85万元，下降1.27%,主要原因是社保缴费基数有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费74.85万元,较上年决算数增加39.02万元，增长108.88%,主要原因是调入人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加39.02万元，增长108.88%,主要原因是调入人员增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少41.42万元，下降100.00%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.51万元,其中：政府采购货物支出10.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额13.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金188.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，特对以上9个项目开展了绩效评价。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过业务股室及负责具体项目的干部介绍项目情况，掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标进行评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农村远程教育经费、干部教育培训经费、人才工作专项经费、老干部活动中心运行经费、春节慰问金、关工委工作经费、引进人才购房、主题教育工作经费、干部人事档案数字化建设项目等9个项目绩效自评结果。

1.“农村党员干部远程教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.89分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.79万元,完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：深入实施村级党组织书记后备力量培育储备三年行动，培养储备村党组织书记后备人员254名、其他村干部343人，鼓励107名后备村干部参加学历提升教育。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，付款进度有滞后现象。下一步改进措施：一是持续对远程教育站点进行定期巡查和不定期抽查，建立详细的检查台账，及时记录站点运行情况，对发现的问题及时进行处理。二是确保站点维护费用资金支付，以后按季度完成支付，确保预算执行与实际工作进度相匹配，提高预算执行的有效性。农村党员干部远程教育经费项目绩效自评情况：依托远程网络对农村党员群众进行培训，使广大党员足不出户就能接受到教育培训，满足了广大党员群众个性化学习需求。

2.“干部教育培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：先后共开展各类轮训班、研讨班32期3834人次，组织党员干部参加网络培训6期2736人次，调训干部97次256人次。发现的主要问题及原因：培训质效有待进一步提高，虽然学员教育培训比较满意，但是部分班次培训课程设置还不够务实，培训内容与干部的需求契合度还不够高，缺乏系统性和整体性。下一步改进措施：深入开展干部培训需求调研，广泛收集各部门、各层级干部的意见和建议，根据实际需求优化课程设置，增加实践教学、案例分析等环节，提高课程的针对性和实用性。干部教育培训经费项目绩效自评情况：党员干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力不断提升。

3.“人才工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.96分。项目全年预算数为26.55万元,执行数为26.47万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：组建引才小分队先后到西安交大、兰州大学等12所省内外高校开展引才宣介活动13场次，全年共引进急需紧缺人才40名（其中：县直部门4名，县教育系统9名，县卫健系统27名）。开展就业技能培训53期2282人、电商人才实操班2期100余人、高素质农民培训170余人。深化科教文卫等专业人才服务乡村机制，选派科技特派员36名，选派对口帮扶基层医疗卫生机构业务骨干115名，组织10名骨干教师到乡村支教，开展“送培送教”等活动14次。发现的主要问题及原因：预算执行进度相对较慢。下一步改进措施：加快推进各项人才项目实施，及时跟进项目经费报销手续，使得项目经费及时实现支出。人才工作专项经费项目绩效自评情况：通过推动人才下沉、技术下乡，乡村振兴内生动力持续激发。

4.“老干部活动中心运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展老干部发挥作用品牌创建活动，打造“银龄先锋 红心向党”“不忘初心作贡献 银发生辉映党旗”等6个品牌。组织开展老干部发挥作用品牌创建活动，打造“银龄先锋 红心向党”“不忘初心作贡献 银发生辉映党旗”等6个品牌。将217名老干部纳入“银发人才库”，为推动乡村振兴、赋能基层社会治理等注入“银龄”智慧。发现的主要问题及原因：项目付款进度把握不够稳健。下一步改进措施：继续加强与老干部的沟通，提前做好物资采购和费用支出的准备工作，确保预算执行与活动开展同步推进。老干部活动中心运行经费项目绩效自评情况：丰富了全县老干部业余文化生活，满足了老干部对美好生活的需求，离退休老干部学习和业余活动场所环境有了极大的改善。

5.“春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共走访探视老同志20人，慰问离休干部4次，慰问老党员10人，发放慰问金8.4万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目实施过程的监督检查，定期对资金使用情况和工作进度进行评估，及时发现问题并加以解决，确保项目绩效目标顺利完成。春节慰问费项目绩效自评情况：通过春节前夕对离休老干部和退休县级干部走访慰问，了解了老干部的生活状况，激发了老干部为党和政府事业发展献计献策的积极性。

6.“关工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织申报创建“五好”基层关工委4个。组织开展“金秋助学”“千人扶助”和网吧义务监督等关爱活动10余次，切实为青少年健康成长保驾护航。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按要求做好相关工作。关工委工作经费项目绩效自评情况：切实担负起党赋予关工委的政治责任，不断加强党对关心下一代工作的全面领导，积极争取县委县政府对关心下一代工作的重视支持。

7.“引进人才购房补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极落实人才各项优惠政策，兑现购房补贴26万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将加大对符合购房补贴发放条件人才的提醒力度，通过电话、短信等方式告知相关人才及时提交申请材料，并为其提供材料准备的指导和帮助，加快申请审核进度。引进人才购房补贴项目绩效自评情况：积极落实人才各项优惠政策，兑现购房补贴26万元，完善人才公寓及配套设施建设，营造更为舒心、更具人性化的学习生活环境。

8.“主题教育工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为9.03万元,执行数为9.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定贯彻落实《巩固拓展学习贯彻主题教育成果的意见》任务分解方案，从4个方面提出16项任务举措。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续深入贯彻中央八项规定精神，巩固拓展学习贯彻主题教育成果。主题教育工作经费项目绩效自评情况：明确了以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，推动广大党员、干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

9.“干部人事档案数字化建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成干部人事档案数字化1300卷。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续管理好用好干部档案数字化建设。干部人事档案数字化建设项目资金项目绩效自评情况：通过干部档案数字化建设，既能够有效保护纸质档案，提高档案管理工作效率，也能从技术上防止档案涂改造假，是信息化时代档案事业发展的必然选择。

三、部门重点绩效评价结果

全面完成绩效目标规定的任务，绩效指标完成比往年显著提高。由于有部分资金是在年末下达的，来不及支出，在次年1月已经全部完成支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共永昌县委组织部2024年部门决算公开表.xlsx
附件2：中共永昌县委组织部2024年绩效自评表.xlsx
附件3：中共永昌县委组织部2024年绩效自评工作总结.docx