中共永昌县委统一战线工作部2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级全额拨款行政单位，主要职责如下：

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策，向市委统一战线工作部和县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系、提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展民族、宗教相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系、提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，贯彻中央对香港、澳门地区统一战线工作的方针政策，做好台胞、台属有关工作。

7、会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外干部担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导县民族宗教事务局工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成县委和市委统一战线工作部交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共永昌县委统战部内设综合办公室、民族宗教侨务股、民主党派工作股3个职能股室。设有下属事业单位民族团结进步创建服务中心，现有行政编制7名，事业编制8名，设部长1名、副部长2名，实有人员11人，班子成员3人，事业干部6名，退休人员4名。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算210.96万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算210.96万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入210.96万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算210.96万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出196.75万元，占93.26%；项目支出14.21万元，占6.74%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出210.96万元，包括：一般公共服务支出183.19万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出27.77万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出196.75万元，比2023年预算增加24.67万元，增长14.34%，增长的主要原因是增加事业编制人员1名。

其中：人员经费支出183.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算14.21万元，比2024年预算减少18万元，减少55.88%，减少的主要原因是预算压减。

经济社会发展项目2个，主要是项目少数民族发展资金和主要是项目宗教界人士生活补助。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.03万元，较2024年预算增加13.3万元，下降2%，下降的主要原因是事业编制人员定员经费下调。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1.79万元，其中：政府采购货物预算1.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.17万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.79万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.36万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

1、项目名称：少数民族发展资金

2、项目概况：打造民族团结进步示范典型，发挥示范引领作用。

3、实施主体：中共永昌县委统战部

4、实施周期：一年

5、实施计划：计划以“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”为主题，弘扬传承各民族优秀传统文化。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：以“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”为主题，弘扬传承各民族优秀传统文化，促进各民族团结融合，手足相亲，守望相助，共同发展。打造民族团结进步示范典型，发挥引领示范作用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。严格按照永昌县财政局绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括6个项目资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。本单位将项目纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

4.绩效结果应用情况。2024年绩效评价管理：按照《永昌县关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，实现了6个项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标9个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                           中共永昌县委统一战线工作部

                                                                                       2025年1月20日

附件1：中共永昌县委统一战线工作部2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：中共永昌县委统一战线工作部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3：永昌县2025年部门政府采购预算批复表.xlsx