永昌县退役军人事务局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置第二部分  2024年度部门决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县退役军人事务局  成立于2019年3月，是县政府工作部门，为正科级。主要职责：一是贯彻落实党中央和省委、市委及县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；二是负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，以及就业退役军人服务管理工作；三是组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；四是承担相关政策研究工作，会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；五是组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；七是组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；十是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

永昌县退役军人服务中心  成立于2019年5月（县委编发﹝2019﹞5号），为副科级建制公益一类事业单位,隶属县退役军人事务局管理。主要职责：一是协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；二是协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；三是协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；四是搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；五是全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策措施落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；六是当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；七是结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；八是完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

永昌县双拥工作办公室  2019年7月由永昌县民政局调整为隶属永昌县退役军人事务局管理（县委编发﹝2019﹞46号）。主要职责：一是负责办理县双拥工作领导小组全体会议和组长办公会决定的事项，贯彻落实上级双拥工作各项方针政策，完成上级布置的各项任务；二是承办县双拥工作领导小组召开的各类会议和活动；三是负责县双拥工作领导小组各成员单位的日常联系和协调工作，指导有关部门落实县双拥工作领导小组确定的双拥工作任务；四是负责拟定全县双拥工作规划和年度工作计划，组织协调全县重大双拥活动，指导各乡镇、各部门和驻永部队开展拥军优属、拥政爱民活动，检查、督促全县各级、各单位双拥政策法规的贯彻落实；五是组织开展创建双拥模范县、双拥模范乡镇活动和元旦、春节、“八一”及其他重要节日的拥军优属活动；六是协调、组织、指导各乡镇和县级机关各部门开展双拥支前活动，协调部队开展拥政爱民，支持驻地经济建设，参加地方抢险救灾行动等活动；七是协调各乡镇和有关单位认真处理军政、军民关系，积极预防和妥善处理军、警、民纠纷工作，促进军政军民团结，维护全县社会稳定；八是配合有关部门协调落实优抚政策，接待双拥来访，妥善解决好各类矛盾，协调部队子女入学入托、协助军地双方有关单位调查处理军民纠纷和军地历史遗留问题；九是做好双拥宣传工作，开展调查研究，培养典型，总结推广先进经验；十是做好双拥工作的检查验收，搞好双拥先进单位、先进个人和模范单位的考评考核及表彰通报工作；十一是调查研究双拥热点难点问题，提出建议，为领导决策提供依据；十二是负责双拥工作领导小组文电的起草、呈报、收发、管理和双拥工作刊物、资料的编印工作；十三是承办县委、县政府、县双拥工作领导小组和市双拥办交办的其他事项。

二、机构设置

永昌县退役军人事务局部门决算仅为本级决算，永昌县双拥工作办公室、永昌县退役军人服务中心隶属永昌县退役军人事务局管理，财务未独立。

1.单位设置情况

（1）永昌县退役军人事务局设3个内设机构，分别为办公室（思想政治和权益维护股、信访接待室）、拥军优抚股（政务服务股）、移交安置和就业创业股。

（2）永昌县退役军人服务中心，为副科级建制公益一类事业单位，隶属县退役军人事务局管理。

（3）永昌县双拥工作办公室隶属永昌县退役军人事务局管理。

2.人员情况

2024年本单位人员编制18名（其中：行政编制10名、事业编制8名）。永昌县退役军人事务局行政编制6名。设局长1名、副局长2名；永昌县退役军人服务中心核定事业编制8名（2022年县委编发〔2022〕35号《关于永昌县退役军人服务中心（永昌县军队离退休人员服务站）增加事业编制的通知》精神，核增事业编制2名），其中科级领导职数1名；永昌县双拥工作办公室核定参公编制4名。2024年年内行政人员变动四人，一是依据县委任字〔2024〕100号《中共永昌县委关于刘光明同志退休的通知》规定：刘光明养老保险待遇从2024年9月1日起执行；二是县委任字〔2024〕50号《关于朱自德、尚立明同志职务任免的通知》决定：朱自德任永昌县退役军人事务局局长，免去尚立明同志永昌县退役军人事务局局长职务；三是市委组发〔2024〕44号《中共金昌市委组织部关于录用何慧等122名同志为公务员或参照公务员法管理单位工作人员的通知》精神，张文婧同志被录用到永昌县双拥工作办公室工作，2024年7月执行公务员见习期工资。2024年年末实有在职人员20人，其中行政6人，参公3人，事业11人；退休人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营预算财政拨款相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有财政拨款“三公”经费支出相关数据，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3520.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加727.85万元，增长26.06%，主要原因：一是年内人员变动致使人员经费产生差异，基本支出中人员经费支出325.78万元，较上年286.87万元增加38.91万元；二是依据《永昌县人民政府办公室关于调整县属行政事业单位公用经费标准的通知》（永政办发〔2024〕19号）精神，定员公用经费标准提高，致使商品和服务增加。基本支出中公用经费支出38.74万元较上年21.59万元增加17.15万元；三是项目支出3156.41万元较上年2484.62万元增加671.79万元，其中：1.义务兵家庭优待金较上年增加608.93万元；2.优抚对象医疗保障经费较上年增加2.9万元；3.自主就业退役士兵一次性经济补助金较上年增加113.13万元；4.其他项目资金有不同程度的增减变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3520.92万元,其中：财政拨款收入3520.92万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3520.92万元,其中：基本支出364.52万元,占10.35%；项目支出3156.41万元,占89.65%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3520.92万元。与上年相比,各增加727.85万元，增长26.06%。主要原因是基本支出和项目支出都有增加（因我单位收入支出均为财政拨款收支，故原因说明详见收入支出总体情况说明中的原因解析）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3520.92万元,较上年决算数增加727.85万元，增长26.06%。主要原因是基本支出和项目支出都有增加（因我单位收入支出均为财政拨款收支，故原因说明详见收入支出总体情况说明中的原因解析）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3520.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出3459.34万元,占98.25%；卫生健康支出38.47万元,占1.09%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出23.11万元,占0.66%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1893.16万元,支出决算为3520.92万元,完成年初预算的185.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1829.11万元,支出决算为3459.34万元,完成年初预算的189.13%,决算数大于预算数的主要原因是：基本支出调增56.66万元，其中人员经费调增40.32万元；商品和服务支出调增17.72万元（公用经费）；调减公务用车制度改革公务交通补贴1.38万元。项目支出年内调增上级专项2395.72万元（年末指标结转1288.81万元），甘财社[2023]130号下达资金128万元；甘财社[2023]144号下达资金155.63万元；甘财社[2024]5号下达资金57万元；金财社[2024]26号下达资金47.95万元；金财社[2024]37号下达资金84.91万元；甘财社[2024]14号下达资金49.4万元；甘财社[2024]22号下达资金310.47万元；金财社[2024]40号下达资金103.49万元；金财社[2024]58号下达资金1.84万元；金财社[2024]72号下达资金5.1万元；金财社[2024]76号下达资金29.679万元；金财社[2024]86号下达资金3万元；甘财社[2024]79号下达资金60.8万元；甘财社[2024]77号下达资金0.8992万元；甘财社[2024]83号下达资金4.1866万元；甘财社[2024]86号下达资金6.3万元；甘财建[2024]126号下达资金800万元；金财社[2024]104号下达资金80.73万元；甘财社[2024]91号下达资金0.82万元；金财社[2024]107号下达资金15.14万元；金财社[2024]114号下达资金10万元；甘财建[2024]126号下达资金800万元等上级专项。调增县本级部门项目支出118.38万元（因公牺牲军人遗属一次性抚恤金）。

9．卫生健康支出年初预算数为40.21万元,支出决算为38.47万元,完成年初预算的95.67%,决算数小于预算数的主要原因是：优抚对象医疗保障资金主要用于残疾军人、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、“两参”人员五类人员的医疗门诊和住院自付费用的补助，以及1-6级无工作残疾军人缴纳职工医疗保险资金。因整体人员范围和政策使用范围约束，致使上级下达的优抚对象医疗保障资金年度结转量大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为23.84万元,支出决算为23.11万元,完成年初预算的96.94%,主要原因是：年内领导职务任免、新增公务员等情况致使差异产生。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出364.52万元。其中：

人员经费325.78万元,较上年决算数286.87万元增加38.91万元，增长13.56%,主要原因是年内人员变动引起工资、社保缴费等方面变化。人员经费用途主要包括：一是基本工资80.2万元，较上年81.15万元增加-0.95万元，增长-1.17%；二是津贴补贴万元79.08万元，较上年67.55万元增加11.53万元，增长17.07%；三是奖金55.69万元，较上年42.71万元增加12.98万元，增长30.39%；四是机关事业单位基本养老保险缴费60.34万元，较上年23.51万元增加36.83万元，增长156.66%；五是职业年金缴费0万元，较上年4.27万元减少4.27万元；六是职工基本医疗保险缴费11.27万元，较上年11.05万元增加0.22万元，增长1.99%；七是公务员医疗补助缴费4.41万元，较上年4.34万元增加0.07万元，增长1.61%；八是其他社会保障缴费（工伤、失业等）0.51万元，较上年0.4万元增加0.11万元，增长27.5%；九是住房公积金23.11万元，较上年21.26万元增加1.85万元，增长8.7%；十是优秀公务员奖励支出0.45万元，较上年0.15万元增加0.3万元，增长200%；十一是退休人员各项支出4.14万元，较上年2.96万元增加1.18万元，增长39.86%。

公用经费38.74万元,较上年决算数21.59万元增加17.15万元，增长79.42%,主要原因是2024年公用经费标准提高，年内正常晋升等调资人员经费增加，各项经费相应增加，2024年年内职务职级并行，车补增加。具体为：一是办公费2.94万元，较上年3.1万元增加-0.16万元，增长-5.16%；二是印刷费0.32万元，较上年0.15万元增加0.17万元，增长113.33%；三是手续费0.01万元，较上年0万元增加0.01万元；四是水费0.2万元，较上年0.17万元增加0.03万元，增长17.65%；五是电费0.84万元，较上年0.87万元增加-0.03万元，增长-3.45%；六是邮电费0.57万元，较上年0.63万元增加-0.06万元，增长-9.52%；七是差旅费1.85万元，较上年1.13万元增加0.72万元，增长63.72%；八是维修（护）费0.87万元，较上年0.36万元增加0.51万元，增长141.67%；培训费0.39万元，较上年0万元增加0.39万元；九是劳务费0.15万元，较上年0万元增加0.15万元；十是委托业务费18.39万元，较上年2.43万元增加15.96万元，增长656.79%；十一是工会经费1.86万元，较上年1.82万元增加0.04万元，增长2.2%；十二是福利费2.26万元，较上年2.13万元增加0.13万元，增长6.1%；十三是其他交通费用（车补）8.1万元，较上年8.81万元增加-0.71万元，增长-8.06%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

      九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我局严格履行公务接待相关规定，严格按照中央八项规定精神和省市县委关于厉行勤俭节约、压缩一般性支出的规定，落实了政府过紧日子的要求。较上年决算数持平,主要原因是严格落实习惯过紧日子的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年内没有因公出国（境）人员和事项发生。较上年决算数持平,主要原因没有因公出国（境）人员和事项产生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数持平，主要原因是我局是2019年新成立单位，没有公务用车，所以公务用车购置及运行维护费为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我局是2019年新成立单位，没有公务用车，所以公务用车购置费为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车,故公务用车运行维护费为0.00万元。较上年决算数持平,主要原因是我局是2019年新成立单位，没有公务用车，故没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关规定，厉行勤俭节约。较上年决算数持平,主要原因是严格落实了过紧日子相关要求。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.94万元、印刷费0.32万元、手续费0.01万元、水费0.2万元、电费0.84万元、邮电费0.57万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.87万元、培训费0.39万元、劳务费0.15万元、委托业务费18.39万元、工会经费1.86万元、福利费2.26万元、其他交通费用8.1万元。机关运行经费较上年决算数21.59万元增加17.15万元，增长79.42%,主要原因详见：六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中公用经费相关说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是没有召开过符合会议费开支标准的会议。

本年度培训费支出8.57万元,较上年决算数39.87万元减少31.30万元，下降78.51%,主要原因是我局培训费主要是自主就业退役士兵技能培训费，由于部分自主就业退役士兵在后续培训过程中由于复学、外出务工等因素，放弃了技能培训。致使资金指标结转，培训合格率低。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.81万元,其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额4.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金3156.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我局将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到了花钱必问效、无效必问责。认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作的重要指示批示精神，坚持以“退役军人为中心”的工作理念，严格落实各项优抚优待政策，在资金使用上，牢固树立“过紧日子”的思想，对所有资金的使用都精打细算，通过强化预算约束，科学合理编制预算，严格按照预算开支，使每一笔财政资金都实现了效益最大化。同时，依据《中共永昌县委 永昌县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（县委发〔2020〕10号）精神，对2024年度所有财政资金执行情况进行了客观公正的绩效自评。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映优抚对象补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金（含综合性消防救援队伍预备消防士家庭优待金）、退役士兵待安置期间生活补助、社保接续资金、优抚对象医疗保障经费、1-4级残疾军人护理费、现役军人立功受奖一次性奖励金、进藏（含高原条件兵）服役士兵一次性奖励金、大学生参军入伍一次性奖励金、困难退役军人帮扶援助金、企业军转干部生活补助和解困资金、退役士兵培训费、税费改革转移支付补助优抚费、武警永昌中队宿舍楼窗户及篮球场面层建设项目、烈士褒扬工作经费、民兵、专武干部和职工列装21式作训服资金、因公牺牲现役军人遗属一次性抚恤金、人武部营门及兵役大厅维修改造项目：人武部兵役大厅及仿古墙檐墙体手绘项目、退役安置补助经费、残疾人事业发展相关资金预算项目、优抚事业单位补助、2024年第四批市级重大项目前期费、军队转业干部补助经费、永昌县军队离退休人员服务站改造建设项目等24个项目绩效自评结果。同时我局《2024年度预算执行情况绩效自评报告的函》（永退役军人函[2025]3号）、项目绩效自评表、整体绩效自评已于2025年3月12日上报县财政局。中央转移支付和省市专项自评报告等也按规定时间上报。

具体指标完成情况详见附件：

1.永昌县退役军人事务局关于报送2024年度预算执行情况绩效自评报告的函

2.永昌县退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效自评表

3.永昌县退役军人事务局2024年度项目支出绩效自评表

4.关于2024年度优抚对象补助经费和优抚对象医疗保障补助经费中央及省级预算执行情况绩效自评报告

5.关于2024年度分散供养1-4级伤残军人护理费及生活补贴省级预算执行情况绩效自评报告的函

三、部门重点绩效评价结果

中央、省级以及市县配套资金及时下达，资金到位率达到了100%。在每笔资金的报批和使用过程中，我局严格按照专项资金的使用范围上报使用计划，按照国库集中支付工作流程，依法依规把专项资金及时足额发放到优抚对象实名卡中，没有截留、挪用和挤占专项资金的情况，做到了精准识别对象，实施动态管理；坚持政策导向精准使用资金。真正做到了把优抚政策落实到位，将优抚对象关爱到位，切实保障了优抚对象权益，维护了社会和谐稳定。

2024年各类优抚对象优待抚恤补助标准都按规定100%执行。优待抚恤补助资金的及时、足额发放，使军人的荣誉感获得感显著提升，优抚对象满意度在95%以上。地方援建军方项目验收合格率达到100%，驻地部队满意度达到95%以上。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 

附件1.永昌县退役军人事务局2024年度部门决算公开表.xlsx
附件2.永昌县退役军人事务局关于报送2024年度预算执行情况绩效自评报告的函.docx
附件3.永昌县退役军人事务局2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件4.永昌县退役军人事务局2024年度项目支出绩效自评表.xlsx
附件5.关于2024年度优抚对象补助经费和优抚对象医疗保障补助经费中央及省级预算执行情况绩效自评报告.docx
附件6.关于2024年度分散供养1-4级伤残军人护理费及生活补贴省级预算执行情况绩效自评报告的函.docx