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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度永昌县农业农村局（汇总）部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
永昌县农业农村局是永昌县人民政府的职能管理部门，承担着为永昌县农业和农村经济发展服务的重要职能，主要职责是：
1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规和规章制度。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与农畜产品、农业生产涉农相关政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地改革和管理、纠纷仲裁等相关工作。负责农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，依法申报符合安全标准的农产品认证和监督管理，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县渔政监督管理工作。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理农业外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，负责防治、控制、扑灭。承担引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。协调救灾种子化肥储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业综合开发、农田整治、农田水利等农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业合作项目。
14、负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
15、负责本行业安全生产工作。
16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
永昌县农业农村局是永昌县人民政府的职能管理部门，一级预算单位。永昌县农业农村局决算包括局本级决算、下属二级预算单位决算，具体如下：
永昌县农业农村局局机关：办公室、财统股、产业规划发展股、质量安全监管股(行政审批股)、种植业管理股、畜牧兽医管理股（渔业渔政管理股）、改革和社会发展股、农业机械化管理股、农田基建管理股、乡村振兴股。
永昌县农业农村局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位：永昌县农业综合行政执法队、永昌县畜牧兽医站、永昌县农业技术推广服务中心、永昌县农村合作经济经营服务中心、永昌县农业机械化技术推广服务中心、永昌县种子技术服务中心、永昌县肉用种羊繁育技术推广站、永昌县农业项目建设中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 101,299.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 915.73 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 963.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 179.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 566.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 99,730.59 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 541.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 222.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 102,214.93 | 本年支出合计 | 57 | 102,214.93 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 102,214.93 | 总计 | 60 | 102,214.93 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 102,214.93 | 102,214.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11.00 | 11.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 963.64 | 963.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 848.83 | 848.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 36.42 | 36.42 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 182.57 | 182.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 563.29 | 563.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 110.86 | 110.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 110.86 | 110.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 179.19 | 179.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.19 | 179.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96.57 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.96 | 53.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 566.78 | 566.78 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.78 | 496.78 | |||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 496.78 | 496.78 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 99,730.59 | 99,730.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 84,475.55 | 84,475.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 311.61 | 311.61 | |||||
2130104 | 事业运行 | 2,183.37 | 2,183.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 196.10 | 196.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 69.41 | 69.41 | |||||
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 15.00 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 88.30 | 88.30 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,580.54 | 8,580.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 3,851.77 | 3,851.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 964.13 | 964.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 75.00 | 75.00 | |||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 807.38 | 807.38 | |||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 65,456.30 | 65,456.30 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,276.63 | 1,276.63 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13,976.72 | 13,976.72 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 307.90 | 307.90 | |||||
2130505 | 生产发展 | 8,473.21 | 8,473.21 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5,195.62 | 5,195.62 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,263.42 | 1,263.42 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,263.42 | 1,263.42 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 14.90 | 14.90 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 14.90 | 14.90 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 541.00 | 541.00 | |||||
21502 | 制造业 | 22.05 | 22.05 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 22.05 | 22.05 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 | 100.00 | |||||
2150517 | 产业发展 | 100.00 | 100.00 | |||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 418.95 | 418.95 | |||||
2159802 | 制造业 | 418.95 | 418.95 | |||||
221 | 住房保障支出 | 222.74 | 222.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 222.74 | 222.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 222.74 | 222.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 102,214.93 | 3,814.71 | 98,400.22 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 11.00 | 11.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 963.64 | 963.64 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 848.83 | 848.83 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.42 | 36.42 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 182.57 | 182.57 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 563.29 | 563.29 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.55 | 66.55 | ||||
20808 | 抚恤 | 110.86 | 110.86 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 110.86 | 110.86 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 179.19 | 179.19 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.19 | 179.19 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96.57 | 96.57 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.96 | 53.96 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 566.78 | 566.78 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.78 | 496.78 | ||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 496.78 | 496.78 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 99,730.59 | 2,449.14 | 97,281.44 | |||
21301 | 农业农村 | 84,475.55 | 2,449.14 | 82,026.40 | |||
2130101 | 行政运行 | 311.61 | 311.61 | ||||
2130104 | 事业运行 | 2,183.37 | 2,137.53 | 45.84 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 196.10 | 196.10 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 69.41 | 69.41 | ||||
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 15.00 | ||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 88.30 | 88.30 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 600.00 | 600.00 | ||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,580.54 | 8,580.54 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 3,851.77 | 3,851.77 | ||||
2130124 | 农村合作经济 | 964.13 | 964.13 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 75.00 | 75.00 | ||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 807.38 | 807.38 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 65,456.30 | 65,456.30 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,276.63 | 1,276.63 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13,976.72 | 13,976.72 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 307.90 | 307.90 | ||||
2130505 | 生产发展 | 8,473.21 | 8,473.21 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5,195.62 | 5,195.62 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,263.42 | 1,263.42 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,263.42 | 1,263.42 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 14.90 | 14.90 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 14.90 | 14.90 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 541.00 | 541.00 | ||||
21502 | 制造业 | 22.05 | 22.05 | ||||
2150299 | 其他制造业支出 | 22.05 | 22.05 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 | 100.00 | ||||
2150517 | 产业发展 | 100.00 | 100.00 | ||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 418.95 | 418.95 | ||||
2159802 | 制造业 | 418.95 | 418.95 | ||||
221 | 住房保障支出 | 222.74 | 222.74 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 222.74 | 222.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 222.74 | 222.74 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 101,299.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.00 | 11.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 915.73 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 963.64 | 963.64 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 179.19 | 179.19 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 566.78 | 70.00 | 496.78 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 99,730.59 | 99,730.59 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 541.00 | 122.05 | 418.95 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 222.74 | 222.74 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 102,214.93 | 本年支出合计 | 59 | 102,214.93 | 101,299.20 | 915.73 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 102,214.93 | 总计 | 64 | 102,214.93 | 101,299.20 | 915.73 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 101,299.20 | 3,814.71 | 97,484.49 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11.00 | 11.00 | |
20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 4.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 963.64 | 963.64 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 848.83 | 848.83 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 36.42 | 36.42 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 182.57 | 182.57 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 563.29 | 563.29 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.55 | 66.55 | |
20808 | 抚恤 | 110.86 | 110.86 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 110.86 | 110.86 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 | |
210 | 卫生健康支出 | 179.19 | 179.19 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 179.19 | 179.19 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.66 | 28.66 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 96.57 | 96.57 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.96 | 53.96 | |
212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | |
213 | 农林水支出 | 99,730.59 | 2,449.14 | 97,281.44 |
21301 | 农业农村 | 84,475.55 | 2,449.14 | 82,026.40 |
2130101 | 行政运行 | 311.61 | 311.61 | |
2130104 | 事业运行 | 2,183.37 | 2,137.53 | 45.84 |
2130108 | 病虫害控制 | 196.10 | 196.10 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 69.41 | 69.41 | |
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 15.00 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 88.30 | 88.30 | |
2130119 | 防灾救灾 | 600.00 | 600.00 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 8,580.54 | 8,580.54 | |
2130122 | 农业生产发展 | 3,851.77 | 3,851.77 | |
2130124 | 农村合作经济 | 964.13 | 964.13 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 75.00 | 75.00 | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 807.38 | 807.38 | |
2130153 | 耕地建设与利用 | 65,456.30 | 65,456.30 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,276.63 | 1,276.63 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 13,976.72 | 13,976.72 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 307.90 | 307.90 | |
2130505 | 生产发展 | 8,473.21 | 8,473.21 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5,195.62 | 5,195.62 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,263.42 | 1,263.42 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,263.42 | 1,263.42 | |
21399 | 其他农林水支出 | 14.90 | 14.90 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 14.90 | 14.90 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 122.05 | 122.05 | |
21502 | 制造业 | 22.05 | 22.05 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 22.05 | 22.05 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 100.00 | 100.00 | |
2150517 | 产业发展 | 100.00 | 100.00 | |
221 | 住房保障支出 | 222.74 | 222.74 | |
22102 | 住房改革支出 | 222.74 | 222.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 222.74 | 222.74 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,158.39 | 302 | 商品和服务支出 | 272.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 839.59 | 30201 | 办公费 | 97.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 707.12 | 30202 | 印刷费 | 15.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 501.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.17 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 95.21 | 30205 | 水费 | 2.24 | 31002 | 办公设备购置 | 4.17 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 563.67 | 30206 | 电费 | 10.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 66.55 | 30207 | 邮电费 | 2.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.69 | 30208 | 取暖费 | 0.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 30211 | 差旅费 | 33.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 223.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.64 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 379.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 218.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 110.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 28.64 | 30225 | 专用燃料费 | 4.46 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 20.57 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.60 | 30229 | 福利费 | 32.37 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.18 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 | ||||||
人员经费合计 | 3,538.04 | 公用经费合计 | 276.67 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 915.73 | 915.73 | 915.73 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 496.78 | 496.78 | 496.78 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 496.78 | 496.78 | 496.78 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 496.78 | 496.78 | 496.78 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 418.95 | 418.95 | 418.95 | |||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 418.95 | 418.95 | 418.95 | |||
2159802 | 制造业 | 418.95 | 418.95 | 418.95 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：永昌县农业农村局（汇总） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
备注：本部门没有相关支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为102214.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加65544.00万元，增长178.74%，主要原因是甘肃省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点永昌县2024年项目53838.89万元，2024年中央财政耕地建设与利用资金7477万元，2024年农业生产发展补助资金1218万元，农田建设补助专项1630.48万元，耕地建设与利用资金4049万元，2024年第一批农业专项中央基建投资项目1029.19万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴（包含衔接资金）13974.72万元，普惠金融发展（农业保险保费补贴资金）1263.42万元，2024年第一批农业专项中央基建投资（10万亩玉米单产提升项目）810.34万元，农业资源及生态保护补助资金900万元，2023年耕地轮作试点项目（县级配套资金）527.04万元，农业经营主体能力提升资金200万元，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升方向资金）513.69万元，2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效行动项目资金270.10万元，2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）2840万元等资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计102214.93万元,其中：财政拨款收入102214.93万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计102214.93万元,其中：基本支出3814.71万元,占3.73%；项目支出98400.22万元,占96.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为102214.93万元。与上年相比,各增加65544.00万元，增长178.74%。主要原因是甘肃省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点永昌县2024年项目53838.89万元，2024年中央财政耕地建设与利用资金7477万元，2024年农业生产发展补助资金1218万元，农田建设补助专项1630.48万元，耕地建设与利用资金4049万元，2024年第一批农业专项中央基建投资项目1029.19万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴（包含衔接资金）13974.72万元，普惠金融发展（农业保险保费补贴资金）1263.42万元，2024年第一批农业专项中央基建投资（10万亩玉米单产提升项目）810.34万元，农业资源及生态保护补助资金900万元，2023年耕地轮作试点项目（县级配套资金）527.04万元，农业经营主体能力提升资金200万元，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升方向资金）513.69万元，2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效行动项目资金270.10万元，2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）2840万元等资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出101299.20万元,较上年决算数增加64658.27万元，增长176.46%。主要原因是甘肃省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点永昌县2024年项目53838.89万元，2024年中央财政耕地建设与利用资金7477万元，2024年农业生产发展补助资金1218万元，农田建设补助专项1630.48万元，耕地建设与利用资金4049万元，2024年第一批农业专项中央基建投资项目1029.19万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴（包含衔接资金）13974.72万元，普惠金融发展（农业保险保费补贴资金）1263.42万元，2024年第一批农业专项中央基建投资（10万亩玉米单产提升项目）810.34万元，农业资源及生态保护补助资金900万元，2023年耕地轮作试点项目（县级配套资金）527.04万元，农业经营主体能力提升资金200万元，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升方向资金）513.69万元，2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效行动项目资金270.10万元，2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）2840万元等资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出101299.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.00万元,占0.01%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出963.64万元,占0.95%；卫生健康支出179.19万元,占0.18%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出70.00万元,占0.07%；农林水支出99730.59万元,占98.45%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出122.05万元，占0.12%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出222.74万元,占0.22%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10504.66万元,支出决算为101299.20万元,完成年初预算的964.33%。其中：甘肃省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点永昌县2024年项目53838.89万元，2024年中央财政耕地建设与利用资金7477万元，2024年农业生产发展补助资金1218万元，农田建设补助专项1630.48万元，耕地建设与利用资金4049万元，2024年第一批农业专项中央基建投资项目1029.19万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴（包含衔接资金）13974.72万元，普惠金融发展（农业保险保费补贴资金）1263.42万元，2024年第一批农业专项中央基建投资（10万亩玉米单产提升项目）810.34万元，农业资源及生态保护补助资金900万元，2023年耕地轮作试点项目（县级配套资金）527.04万元，农业经营主体能力提升资金200万元，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升方向资金）513.69万元，2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效行动项目资金270.10万元，2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）2840万元等资金。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加财政自身建设及行政事业单位运行困难补助经费3万元，人才发展专项资金8万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为614.20万元,支出决算为963.64万元,完成年初预算的156.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升、职级晋升，人员社保基数增加。
9．卫生健康支出年初预算数为205.52万元,支出决算为179.19万元,完成年初预算的87.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，行政人员减少1名。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。
12．农林水支出年初预算数为9465.07万元,支出决算为99730.59万元,完成年初预算的1053.67%,决算数大于预算数的主要原因是增加甘肃省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点永昌县2024年项目53838.89万元，2024年中央财政耕地建设与利用资金7477万元，2024年农业生产发展补助资金1218万元，农田建设补助专项1630.48万元，耕地建设与利用资金4049万元，2024年第一批农业专项中央基建投资项目1029.19万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴（包含衔接资金）13974.72万元，普惠金融发展（农业保险保费补贴资金）1263.42万元，2024年第一批农业专项中央基建投资（10万亩玉米单产提升项目）810.34万元，农业资源及生态保护补助资金900万元，2023年耕地轮作试点项目（县级配套资金）527.04万元，农业经营主体能力提升资金200万元，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升方向资金）513.69万元，2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效行动项目资金270.10万元，2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）2840万元等资金。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为122.05万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加2023年省级产业链链长制工作成效年度评价奖励资金100万元。大规模设备更新和消费品以旧换新22.05万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．住房保障支出年初预算数为219.87万元,支出决算为222.74万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及人员正常晋升、职级晋升等，住房保障基数增加。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3814.71万元。其中：
人员经费3538.04万元,较上年决算数增加541.25万元，增长18.06%,主要原因是本年新调入工作人员、社保费调标、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费276.67万元,较上年决算数增加117.65万元，增长73.99%,主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入915.73万元,本年支出915.73万元,年末结转和结余0.00万元,主要为农业生产发展补助资金（其他农业支出）332.78万元，农业农村发展资金78万元，农业生产发展支出86万元，超长期特别国债安排支出418.95万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
1．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出87.03万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
机关运行经费较上年决算数增加30.43万元，增长53.75%,主要原因是2024年度交2023年度增加5人。公用经费提高标准，压减项目支出资金。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出58.46万元,较上年决算数减少45.23万元，下降43.62%,主要原因是项目资金中培训费用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计3540.17万元,其中：政府采购货物支出3310.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出230.00万元。授予中小企业合同金额3540.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3536.34万元,占政府采购支出总额的99.89%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,说明：机要通信用车1辆已报废。其他用车主要是用于永昌县畜牧兽医站其他用车2辆，永昌县农业技术推广服务中心3辆，永昌县农业综合行政执法队1辆，永昌县农业机械化技术推广服务中心2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金3177.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对国家农产品质量安全经费、高标准农田县级配套资金项目、农业生产发展补助资金、税改补助农村畜牧防疫经费、村级农产品质检员及防疫员工资、执法经费补助、土地仲裁费、废旧农膜回收保洁员经费（生态功能区资金）等7个农业类项目，严格按照《农业生产发展资金管理办法》，对完成任务的项目实施主体，拨付财政补助资金。工程类项目资金严格按照项目实施要求和施工进度进行拨付，项目资金执行率达98.8%。
永昌县2024年农业项目资金98400.22万元，主要有甘肃省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点永昌县2024年项目53838.89万元，2024年中央财政耕地建设与利用资金7477万元，2024年农业生产发展补助资金1218万元，农田建设补助专项1630.48万元，耕地建设与利用资金4049万元，2024年第一批农业专项中央基建投资项目1029.19万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴（包含衔接资金）13974.72万元，普惠金融发展（农业保险保费补贴资金）1263.42万元，2024年第一批农业专项中央基建投资（10万亩玉米单产提升项目）810.34万元，农业资源及生态保护补助资金900万元，2023年耕地轮作试点项目（县级配套资金）527.04万元，农业经营主体能力提升资金200万元，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升方向资金）513.69万元，2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效行动项目资金270.10万元，2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）2840万元等资金，共130个农业类项目，由农业农村局具体组织项目实施，项目绩效自评工作小组对实施的农业项目全面开展自评工作，覆盖率达100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映国家农产品质量安全县创建经费项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要农产品（蔬菜、水果等）质量安全检测合格率达到97%以上，全县不发生重大农产品质量安全事件，农业投入品生产经营和农产品质量重大案件查处率100%。；二是建立网格化监管模式，构建“分责全覆盖、知责全落实、履责全方位、问责全过程”的责任体系。三是主要优势农产品标准化生产和品牌化销售覆盖率达到90%以上；建立农产品质量安全溯源体系，“三品一标”产品和主要农贸市场、超市100%纳入监管，农资经营单位100%实行备案登记，建立进销台账，实行安全承诺；农产品生产经营主体生产记录档案规范化率达到100%。四是“三品一标”生产面积占农产品生产总面积的60%以上。发现的主要问题及原因：一是检测中心的仪器设备配置耗材还未完善；二是检测人员参加技术培训时间太少，不能全面掌握检测技术。下一步改进措施：一是逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；二是加强检测技术培训。
2024年的项目资金支出98400.22万元，主要有甘肃省石羊河流域红崖山等灌区整灌区推进高标准农田建设试点永昌县2024年项目53838.89万元，2024年中央财政耕地建设与利用资金7477万元，2024年农业生产发展补助资金1218万元，农田建设补助专项1630.48万元，耕地建设与利用资金4049万元，2024年第一批农业专项中央基建投资项目1029.19万元，巩固脱贫成果衔接乡村振兴（包含衔接资金）13974.72万元，普惠金融发展（农业保险保费补贴资金）1263.42万元，2024年第一批农业专项中央基建投资（10万亩玉米单产提升项目）810.34万元，农业资源及生态保护补助资金900万元，2023年耕地轮作试点项目（县级配套资金）527.04万元，农业经营主体能力提升资金200万元，2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升方向资金）513.69万元，2024年中央财政粮油等重点作物绿色高产高效行动项目资金270.10万元，2024年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）2840万元等130个农业类项目，项目资金全部到位，项目资金到位率100%。严格按照《农业生产发展资金管理办法》，对完成任务的项目实施主体，拨付财政补助资金，工程类项目资金严格按照项目实施要求和施工进度进行拨付，项目资金执行率达98.8%，整体绩效优秀。农民收入及产业发展有较大进步，为我县发展循环农业、推进农村生态文明建设，实现农业可持续发展奠定了良好的社会基础，群众满意度达到95%以上。严格按照项目资金管理要求，健全完善项目资金使用管理办法，明确项目申报、审查、核实、公示、资金发放等程序，确保项目资金专款专用、安全精准发放到项目实施单位，发挥项目资金的效益。项目资金在使用过程中未发生截留、挤占、挪用等现象。规范使用资金，加快资金支出，做好资料收集归档工作。信息公开情况，我单位将资金绩效目标自评报告在网上进行公开，广泛接受社会监督。
三、部门重点绩效评价结果
总体认为：资金安排合理，各项资金及时、足额拨付到位，衔接资金项目录入及时、准确，用于产业的比例达 90%以上，项目立项精准，利益联结机制健全，资金效益发挥良好，扶贫项目资产台账建立工作 落实到位，进一步推动了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：永昌县农业农村局2024年决算公开附表（汇总）.xlsx
