永昌县残疾人联合会2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县残疾人联合会设立于2000年12月，是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人的群众团体，在县政府的领导下开展工作，承担县政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家对残疾人工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县残疾人事业发展规划并组织实施。

2.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。

3.团结教育残疾人，为残疾人服务。

4.履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、法律宣传、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

8.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服务。

9.指导和管理各类残疾人协会工作。

10.开展残疾人事业的国内外交流与合作。

11.开展残疾人信访工作。

12.承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县残疾人联合会1995年成立，起初与永昌县民政局合署办公，2000年12月机构单列，升格为正科级单位，根据中共永昌县委关于印发《永昌县残疾人联合会机构改革方案》的通知(县委发[2002]38号)文件要求，不设内部机构。

（二）参照公务员法管理单位

根据永昌县机构编制委员会关于中共永昌县委组织部等单位编制调整的通知(永机编发[2012]9号)，永昌县残疾人联合会核定参照国家公务员法管理事业编制6名，其中：正、副理事长各1名，工作人员4名。人员情况及增减变动：2024年末有工作人员13人，其中：领导2人，正式职工4人（3人参公，1人事业），临时工4人、公益性岗位3人。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算261.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算261.74万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入261.74万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算2025年支出预算261.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出106.68万元，占40.76%；项目支出155.06万元，占59.24%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出261.74万元，包括：社会保障和就业支出248.32万元、卫生健康支出6.11万元、住房保障支出7.3万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出106.68万元，比2024年预算增加6.79万元，增加6.79%，增加的主要原因是在职职工人员增加，基数提高。

其中：人员经费支出92.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费支出14.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算155.06万元，比2024年预算减少24.94万元，减少13.86%，增长（减少）的主要原因是残疾人保障金支出减少。

其他项目3个，主要是项目1：残疾人保障金支出、项目2：残疾人事业发展补助资金（重度残疾人日间照料服务）、项目3：就业年龄段有需求的困难智力精神和重度肢体残疾人托养服务全覆盖项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2025年预算数为6.59万元，比2024年预算增加1.47万元，主要原因是退休人员增加，基数提高。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为8.88万元，比2024年预算增加0.86元，主要原因是退休人员增加，基数提高。

3.社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）2025年预算数为77.69万元，比2024年预算增加3.92万元，主要原因是在职职工人员增加，基数提高。

4.社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2025年预算数为155.06万元，比2024年预算减少24.94万元，主要原因是项目支出减少。

5.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.11万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是在职职工人员增加，基数提高。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为4.49万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是在职人员级别变动，基数减少。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为1.62万元，比2024年预算减少0.13万元，主要原因是在职人员级别变动，基数减少。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为7.3万元，比2024年预算增加0.75万元，主要原因是在职职工人员增加，基数提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长原因。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长原因。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长原因。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长原因。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，无增长原因。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.33万元，较2024年预算增加2.39万元，增长34.49%，增长的主要原因是经费基数提高。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.69万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.09万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.69万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为281.46万元。其中：办公用房521平方米，价值63.60万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：残疾人事业发展补助资金（重度残疾人日间照料服务）

1、项目概况：结合残疾人分布情况，在居住相对集中的地区开展日间照料服务，在居住相对分散的地区开展上门居家照护服务，努力减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力。

2、立项依据：金昌市残疾人联合会关于印发金昌市2024年残疾人教育就业重点项目工作方案的通知（金残联发〔2024〕27号）

3、实施主体：永昌县残疾人联合会

4、实施周期：2025年

5、实施计划：过日间集中照护的方式，为残疾人提供日常生活照料和护理、生活自理能力训练、心理疏导、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练和辅助性就业等服务；对不适宜到机构集中照护的残疾人也可通过上门提供生活协助、送药、送餐和心理疏导等方式进行照护服务。

6、年度预算安排：一般公共预算14.016万元。

7、预期总体目标：顺利实施残疾人事业发展补助资金（重度残疾人日间照料服务）项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标28个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为39.29%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目28个，完成率为88%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出进度未达到绩效目标。开展1-9月绩效运行监控项目28个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目27个，完成率为96.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支出进度未达到绩效目标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，单位整体支出1个，项目支出27个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目24个，压减率88.88%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标27个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县残疾人联合会

2025年1月21日

附件：1永昌县残疾人联合会2025年单位预算公开表.xlsx

          2永昌县残疾人联合会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

          3永昌县残疾人联合会2025年政府采购预算表.xlsx