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2024年度永昌县朱王堡镇人民政府部门决算公开

发布时间：2025-10-20 15:55 浏览次数：字体：【大中小】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。

（二）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、国家安全和精神文明建设等工作，健全完善党建引领基层治理体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装、国防动员等工作；领导工会、共青团、妇联等群团组织，指导和支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

（三）制定本辖区内经济社会发展规划和年度计划并组织实施；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（四）全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划；负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

（五）组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；负责扶贫救济、老年人服务等社会福利工作；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通服务群众“最后一公里”。

（六）负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区内平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，全面加强平安网格建设；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

（七）指导村民委员会依法自治，推动基层社会建设；指导和组织村民委员会及辖区内单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）按照管理权限，负责对本乡镇工作人员的教育、培养选拔和监督工作；加强对除公安派出所外，其他县直部门派驻机构和人员的日常管理，负责对其工作进行考核，对其负责人任免提出意见。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项；负责对辖区内执法事项的统筹协调。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

朱王堡镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权机关，一级预算单位，设下列4个股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设下列4个科级事业单位：党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子），副科级建制；农业农村综合服务中心，副科级建制；社会治安综合治理中心，副科级建制；综合执法队，正科级建制。其他5个机构：朱王堡镇人民武装部、朱王堡镇人民代表大会办公室、朱王堡镇财政所、镇纪委、朱王堡镇司法所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,480.84	一、一般公共服务支出	31	769.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.30	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.34	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.77
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.74
	9		九、卫生健康支出	39	48.15
	10		十、节能环保支出	40	497.89
	11		十一、城乡社区支出	41	25.97
	12		十二、农林水支出	42	932.89
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7.24
	19		十九、住房保障支出	49	75.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.50
	23		二十三、其他支出	53	32.30
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,513.48	本年支出合计	57	2,513.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,513.48	总计	60	2,513.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,513.48	2,513.48
201	一般公共服务支出	769.64	769.64
20101	人大事务	21.16	21.16
2010101	行政运行	14.76	14.76
2010102	一般行政管理事务	2.40	2.40
2010108	代表工作	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.08	648.08
2010301	行政运行	647.08	647.08
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00
20105	统计信息事务	4.01	4.01
2010502	一般行政管理事务	0.76	0.76
2010507	专项普查活动	0.80	0.80
2010599	其他统计信息事务支出	2.45	2.45
20106	财政事务	62.89	62.89
2010601	行政运行	53.89	53.89
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.85	18.85
2013101	行政运行	14.17	14.17
2013102	一般行政管理事务	4.69	4.69
20133	宣传事务	0.50	0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50
20136	其他共产党事务支出	12.16	12.16
2013602	一般行政管理事务	12.16	12.16
204	公共安全支出	5.77	5.77
20402	公安	2.06	2.06
2040202	一般行政管理事务	2.06	2.06
20406	司法	3.71	3.71
2040601	行政运行	2.91	2.91
2040604	基层司法业务	0.80	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9.92	9.92
20701	文化和旅游	8.12	8.12
2070102	一般行政管理事务	3.12	3.12
2070109	群众文化	4.10	4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	107.74	107.74
20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85
20810	社会福利	10.00	10.00
2081006	养老服务	10.00	10.00
20828	退役军人管理事务	2.75	2.75
2082804	拥军优属	2.75	2.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	48.15	48.15
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59
21015	医疗保障管理事务	1.30	1.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.30	1.30
211	节能环保支出	497.89	497.89
21103	污染防治	326.11	326.11
2110301	大气	314.35	314.35
2110399	其他污染防治支出	11.76	11.76
21104	自然生态保护	171.78	171.78
2110402	农村环境保护	171.78	171.78
212	城乡社区支出	25.97	25.97
21201	城乡社区管理事务	1.69	1.69
2120102	一般行政管理事务	1.69	1.69
21203	城乡社区公共设施	24.28	24.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.28	24.28
213	农林水支出	932.89	932.89
21301	农业农村	146.59	146.59
2130104	事业运行	70.73	70.73
2130109	农产品质量安全	3.50	3.50
2130126	农村社会事业	62.76	62.76
2130199	其他农业农村支出	9.60	9.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.87	224.87
2130505	生产发展	224.87	224.87
21307	农村综合改革	561.44	561.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.48	83.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.56	420.56
2130799	其他农村综合改革支出	57.40	57.40
220	自然资源海洋气象等支出	7.24	7.24
22001	自然资源事务	7.24	7.24
2200106	自然资源利用与保护	7.24	7.24
221	住房保障支出	75.13	75.13
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00
2210103	棚户区改造	10.00	10.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13
2210201	住房公积金	65.13	65.13
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50
22401	应急管理事务	0.50	0.50
2240106	安全监管	0.50	0.50
229	其他支出	32.30	32.30
22960	彩票公益金安排的支出	32.30	32.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.30	32.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,513.48	1,010.50	1,502.98
201	一般公共服务支出	769.64	729.89	39.75
20101	人大事务	21.16	14.76	6.40
2010101	行政运行	14.76	14.76
2010102	一般行政管理事务	2.40		2.40
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.08	647.08	1.00
2010301	行政运行	647.08	647.08
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	4.01		4.01
2010502	一般行政管理事务	0.76		0.76
2010507	专项普查活动	0.80		0.80
2010599	其他统计信息事务支出	2.45		2.45
20106	财政事务	62.89	53.89	9.00
2010601	行政运行	53.89	53.89
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.85	14.17	4.69
2013101	行政运行	14.17	14.17
2013102	一般行政管理事务	4.69		4.69
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	12.16		12.16
2013602	一般行政管理事务	12.16		12.16
204	公共安全支出	5.77	2.91	2.86
20402	公安	2.06		2.06
2040202	一般行政管理事务	2.06		2.06
20406	司法	3.71	2.91	0.80
2040601	行政运行	2.91	2.91
2040604	基层司法业务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9.92		9.92
20701	文化和旅游	8.12		8.12
2070102	一般行政管理事务	3.12		3.12
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	107.74	94.99	12.75
20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	2.75		2.75
2082804	拥军优属	2.75		2.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	48.15	46.85	1.30
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59
21015	医疗保障管理事务	1.30		1.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.30		1.30
211	节能环保支出	497.89		497.89
21103	污染防治	326.11		326.11
2110301	大气	314.35		314.35
2110399	其他污染防治支出	11.76		11.76
21104	自然生态保护	171.78		171.78
2110402	农村环境保护	171.78		171.78
212	城乡社区支出	25.97		25.97
21201	城乡社区管理事务	1.69		1.69
2120102	一般行政管理事务	1.69		1.69
21203	城乡社区公共设施	24.28		24.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.28		24.28
213	农林水支出	932.89	70.73	862.16
21301	农业农村	146.59	70.73	75.86
2130104	事业运行	70.73	70.73
2130109	农产品质量安全	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	62.76		62.76
2130199	其他农业农村支出	9.60		9.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.87		224.87
2130505	生产发展	224.87		224.87
21307	农村综合改革	561.44		561.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.48		83.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.56		420.56
2130799	其他农村综合改革支出	57.40		57.40
220	自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
22001	自然资源事务	7.24		7.24
2200106	自然资源利用与保护	7.24		7.24
221	住房保障支出	75.13	65.13	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210103	棚户区改造	10.00		10.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13
2210201	住房公积金	65.13	65.13
223	国有资本经营预算支出	0.34		0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34		0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34		0.34
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
229	其他支出	32.30		32.30
22960	彩票公益金安排的支出	32.30		32.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.30		32.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,480.84	一、一般公共服务支出	33	769.64	769.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.34	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	5.77	5.77
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.92	9.92
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.74	107.74
	9		九、卫生健康支出	41	48.15	48.15
	10		十、节能环保支出	42	497.89	497.89
	11		十一、城乡社区支出	43	25.97	25.97
	12		十二、农林水支出	44	932.89	932.89
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.24	7.24
	19		十九、住房保障支出	51	75.13	75.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.34			0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.50	0.50
	23		二十三、其他支出	55	32.30		32.30
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,513.48	本年支出合计	59	2,513.48	2,480.84	32.30	0.34
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,513.48	总计	64	2,513.48	2,480.84	32.30	0.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,480.84	1,010.50	1,470.34
201	一般公共服务支出	769.64	729.89	39.75
20101	人大事务	21.16	14.76	6.40
2010101	行政运行	14.76	14.76
2010102	一般行政管理事务	2.40		2.40
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.08	647.08	1.00
2010301	行政运行	647.08	647.08
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	4.01		4.01
2010502	一般行政管理事务	0.76		0.76
2010507	专项普查活动	0.80		0.80
2010599	其他统计信息事务支出	2.45		2.45
20106	财政事务	62.89	53.89	9.00
2010601	行政运行	53.89	53.89
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.85	14.17	4.69
2013101	行政运行	14.17	14.17
2013102	一般行政管理事务	4.69		4.69
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	12.16		12.16
2013602	一般行政管理事务	12.16		12.16
204	公共安全支出	5.77	2.91	2.86
20402	公安	2.06		2.06
2040202	一般行政管理事务	2.06		2.06
20406	司法	3.71	2.91	0.80
2040601	行政运行	2.91	2.91
2040604	基层司法业务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9.92		9.92
20701	文化和旅游	8.12		8.12
2070102	一般行政管理事务	3.12		3.12
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.90		0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	107.74	94.99	12.75
20805	行政事业单位养老支出	93.72	93.72
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	2.75		2.75
2082804	拥军优属	2.75		2.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	48.15	46.85	1.30
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59
21015	医疗保障管理事务	1.30		1.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.30		1.30
211	节能环保支出	497.89		497.89
21103	污染防治	326.11		326.11
2110301	大气	314.35		314.35
2110399	其他污染防治支出	11.76		11.76
21104	自然生态保护	171.78		171.78
2110402	农村环境保护	171.78		171.78
212	城乡社区支出	25.97		25.97
21201	城乡社区管理事务	1.69		1.69
2120102	一般行政管理事务	1.69		1.69
21203	城乡社区公共设施	24.28		24.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.28		24.28
213	农林水支出	932.89	70.73	862.16
21301	农业农村	146.59	70.73	75.86
2130104	事业运行	70.73	70.73
2130109	农产品质量安全	3.50		3.50
2130126	农村社会事业	62.76		62.76
2130199	其他农业农村支出	9.60		9.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.87		224.87
2130505	生产发展	224.87		224.87
21307	农村综合改革	561.44		561.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.48		83.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.56		420.56
2130799	其他农村综合改革支出	57.40		57.40
220	自然资源海洋气象等支出	7.24		7.24
22001	自然资源事务	7.24		7.24
2200106	自然资源利用与保护	7.24		7.24
221	住房保障支出	75.13	65.13	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210103	棚户区改造	10.00		10.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13
2210201	住房公积金	65.13	65.13
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.19	302	商品和服务支出	212.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.16	30201	办公费	49.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.74	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	30206	电费	8.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	12.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费	8.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.61	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	6.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.53	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		798.27	公用经费合计					212.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	32.30	32.30		32.30
229	其他支出	0.00	32.30	32.30		32.30
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.30	32.30		32.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.30	32.30		32.30
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.34	0.00	0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.00	0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.00	0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.00	0.34
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：永昌县朱王堡镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2513.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加422.69万元，增长20.22%，主要原因是2024年新增朱王堡镇集中供热改造、小麦种植补贴等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2513.48万元，其中：财政拨款收入2513.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2513.48万元，其中：基本支出1010.50万元，占40.20%；项目支出1502.98万元，占59.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2513.48万元。与上年相比，各增加422.69万元，增长20.22%。2024年新增朱王堡镇集中供热改造、小麦种植补贴等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2480.84万元，较上年决算数增加465.69万元，增长23.11%。主要原因是2024年新增朱王堡镇集中供热改造、小麦种植补贴等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2480.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出769.64万元，占31.02%；公共安全支出5.77万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出9.92万元，占0.40%；社会保障和就业支出107.74万元，占4.34%；卫生健康支出48.15万元，占1.94%；节能环保支出497.89万元，占20.07%；城乡社区支出25.97万元，占1.05%；农林水支出932.89万元，占37.60%；自然资源海洋气象等支出7.24万元，占0.29%；住房保障支出75.13万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出0.50万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1462.05万元，支出决算为2480.84万元，完成年初预算的169.68%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为721.61万元，支出决算为769.64万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标和职级晋升，人员支出增加。

2.公共安全支出年初预算数为14.41万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的40.03%，决算数小于预算数的主要原因是下半年未配备司法所所长，司法行政运行支出减少。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的1984.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加“三馆一站”免费开放补助资金、文化管理员补助经费和公共文化服务体系建设补助等项目。

4.社会保障和就业支出年初预算数为91.53万元，支出决算为107.74万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加互助老人幸福院运行经费、退役军人服务站工作经费等项目。

5.卫生健康支出年初预算数为65.73万元，支出决算为48.15万元，完成年初预算的73.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的农村税费改革转移支付列计划生育经费补助

进行调减。

6.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为497.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加朱王堡镇集中供热改造、农村环保设施设备运行补助、乡村建设资金、农村人居环境整治资金等项目。

7.城乡社区支出年初预算数为33.00万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的78.69%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的政府专职消防队经费年底未实现支出部分交回财政。

8.农林水支出年初预算数为467.91万元，支出决算为932.89万元，完成年初预算的199.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加市级村级办公经费、市级村组干部工资、农产品质量安全县经费、农村“厕所革命”奖补资金、废旧农膜回收村级保洁员工资、2024年第四批小麦种植补贴资金、农村综合改革资金等项目。

9.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加村庄规划编制项目。

10.住房保障支出年初预算数为66.86万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加公租房装饰装修项目。

11.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确并严格执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.50万元。其中：

人员经费798.27万元，较上年决算数减少598.67万元，下降42.86%，主要原因是2023年度村组干部工资等列入人员经费，本年度列入项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费212.23万元，较上年决算数增加57.91万元，增长37.53%，主要原因是公用经费标准调整，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入32.30万元，本年支出32.30万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：其他支出（彩票公益金安排的支出）32.3万元，主要用于村级互助幸福院建设及运营。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.34万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位认真执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费，本年度无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算未支出，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算未支出，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算未支出，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算未支出，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算未支出，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算未支出，较上年决算数持平，主要原因是无“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出212.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、差旅费、其他交通费用和其他开支等。机关运行经费较上年决算数增加57.91万元，增长37.53%，主要原因是公用经费标准调整，经费增加。

本年度会议费支出2.40万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.23%，主要原因是落实过紧日子要求，压减会议费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计649.56万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出639.51万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额649.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额476.37万元，占政府采购支出总额的73.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车4辆，其他用车主要用于机要通信和农业技术推广。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目69个，涉及资金1470.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度朱王堡镇村级互助幸福院运营补贴省级补助资金、2023年市级为民办实事项目（郑家堡村、流泉村互助老人幸福院）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.34万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我镇2024年度整体和项目绩效目标完成情况均在良好及以上，年度总体工作和重点工作任务均能较好地完成。

项目绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映朱王堡镇镇区集中供热改造项目、农村公益事业建设财政奖补项目等75个二级项目绩效自评结果，有70个结果为“优”，5个项目结果为“良”。

1.“2022年冬季清洁取暖项目（镇区集中供热改造项目二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为122.5万元，执行数为122.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成冬季清洁取暖项目，提升改造室外管网3600米等，保障基本民生，各项指标完成率均为100%，项目评级优秀。发现的主要问题及原因：一是供热管网后期管护机制不够完善，存在应急维修响应效率有待提升的情况；二是部分群众对清洁取暖技术的认知深度不足，宣传引导的针对性需加强。下一步改进措施：一是健全供热管网长效管护机制，优化应急维修流程，提升响应处置效率；二是丰富清洁取暖技术宣传形式，开展精准化宣传，增强群众认知度。

2.“朱王堡镇梅南村四社基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为41.77万元，执行数为41.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建透水砖铺装1594.79平方米、场地平整1893.43平方米，惠及村民860人，有效推进农村公益事业建设，促进乡村振兴，各项指标完成率均为100%，项目评级优秀。发现的主要问题及原因：一是基础设施建成后续管护责任划分不够细化，易出现管护衔接不畅问题；二是项目建设过程中群众参与度有待提高，意见征集的广度需要拓展。下一步改进措施：一是明确基础设施后续管护责任主体与具体职责，建立管护台账；二是完善项目建设期间群众意见征集机制，扩大参与范围，提升项目贴合度。

3.“朱王堡镇梅南村十社健身广场基础设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为41.71万元，执行数为41.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建透水砖铺装2161.39平方米、场地平整2180.39平方米，惠及村民860人，有效推进农村公益事业建设，促进乡村振兴，各项指标完成率均为100%，项目评级优秀。发现的主要问题及原因：一是健身广场配套设施维护频次不足，部分设施存在轻微损耗未及时处理；二是广场使用规范宣传不到位，群众文明使用意识需强化。下一步改进措施：一是制定健身广场配套设施定期维护计划，增加巡检频次，及时修复损耗；二是张贴广场使用规范标识，开展文明使用宣传，提升群众自觉意识。

4.“2023年第三季度福利彩票公益金-2023年市级为民办实事项目（郑家堡村、流泉村互助老人幸福院）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：郑家堡村、流泉村互助老人幸福院如期建设完成，并按序时进度及时拨付资金，有效推动社会福利事业建设，各项指标完成率均为100%，项目评级优秀。发现的主要问题及原因：一是幸福院运营服务队伍专业能力有待提升；二是幸福院活动内容较为单一，满足老人多样化需求的能力不足。下一步改进措施：一是组织幸福院运营服务人员参加专业培训，提升养老服务技能；二是调研老人需求，丰富活动形式与内容，增强幸福院服务实效性。

5.“2024年第四批小麦种植补贴资金（朱王堡镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为224.87万元，执行数为224.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于2024年小麦种植农户及经营主体种植补贴，并及时足额精准发放到位，有效保障粮食安全，提高农户种粮积极性，各项指标完成率均为100%，项目评级优秀。发现的主要问题及原因：补贴对象信息动态更新不够及时，存在个别信息滞后情况。下一步改进措施：建立补贴对象信息定期更新机制，确保信息准确性与时效性。

6.“2024年中央和省级农村“厕所革命”奖补资金（朱王堡镇）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额为80户改厕户发放农村户厕改造奖补资金，有效推进“厕所革命”，改善农村人居环境，各项指标完成率均为100%，项目评级优秀。发现的主要问题及原因：一是改厕后续使用指导服务不够持续，部分农户使用维护存在困难；二是改厕效果跟踪评估机制不够健全，长效监督作用需强化。下一步改进措施：一是开展改厕后续使用维护常态化指导，帮助农户解决实际问题；二是建立改厕效果定期跟踪评估机制，加强长效监督，巩固改厕成果。

7.“农村人居环境整治资金（2018-2019）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为21.78万元，执行数为21.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额兑付25户危房改造，拆旧建新农户，有效改善农村人居环境，提高群众生活质量，各项指标完成率均为100%，项目评级优秀。发现的主要问题及原因：一是危房改造后农户旧宅拆除后续清理工作推进不够及时，易产生环境遗留问题；二是人居环境整治成果巩固宣传不足，群众长效维护意识需提升。下一步改进措施：一是建立危房改造旧宅拆除后续清理台账，明确清理时限与责任；二是加强人居环境整治成果巩固宣传，引导群众主动参与维护，形成长效机制。

（其余项目自评结果见附件2）

三、部门整体绩效评价结果

2024年度，本单位紧紧围绕年初设定的整体绩效目标，统筹推进各项工作。在经济发展方面，通过优化产业结构、加大招商引资力度，实现了经济的稳步增长；在社会民生方面，教育、医疗、社会保障等公共服务水平显著提升，群众获得感不断增强；在基础设施建设方面，道路、供热等项目的顺利实施，极大改善了乡镇生产生活条件；在生态环境保护方面，通过环境整治，生态环境质量持续改善；在社会治理方面，通过加强治安防控和安全生产管理，社会大局保持和谐稳定。整体来看，本单位在各项工作中均取得了显著成效，绩效目标全面实现，资金使用规范，无超支或挪用现象，总体绩效目标自评得分为94.66分，评价结果为“优”。（详见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：朱王堡镇人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx
附件2：朱王堡镇人民政府2024年部门整体及项目绩效自评表.xlsx
附件3：2024年度朱王堡镇人民政府绩效自评报告.pdf

信息来源：永昌县人民政府

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