2024年度永昌县城关镇社区卫生服务中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）部门职责

1.承担辖区内居民的基本医疗，督促各项医疗制度和治疗常规的执行。

2.提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物零差率销售等政策。

4.建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、0-6儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压、糖尿病等慢性病患者的管理等国家基本公共服务项目。

5.做好卫生健康宣传教育、健康促进等工作，开展健康咨询和国家卫生法律法规的宣传。

6.做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高分娩率，改善儿童营养状况。

7.承担辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生等公共卫生管理工作的指导、培训与监督。

8.普及卫生保健知识，贯彻执行党和国家爱国卫生运动方针、政策，组织开展爱国卫生运动。

9.负责本单位安全生产工作。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效

2024年以来城关镇社区卫生服务中心进一步完善机制，强化管理，努力构建符合城市社区卫生服务要求服务体系，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济、持续的公共卫生服务和基本医疗服务，取得了较好的成绩，2024年公共卫生管辖居民36208人，已建立居民健康档案38955人。2024年中医药健康管理人数3626人。共接受门诊患者22983人次，住院患者479人，业务总收入：297.05万元。

二、机构设置

永昌县城关镇社区卫生服务中心内设机构1个，核定编制15人，实有在编13人。2024年7月调入1人，9月调出1人，人员总数无变动。2024年年末实有人数13人，专业技术人员10人，管理岗3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为858.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.32万元，增长3.54%，主要原因是公共卫生经费增加11万元，人员经费增加47万元。（其中财政拨款561.38万元，事业收入297.05万元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计858.43万元,其中：财政拨款收入561.38万元,占65.40%；事业收入297.05万元,占34.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计858.43万元,其中：基本支出522.73万元,占60.89%；项目支出335.70万元,占39.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为561.38万元。与上年相比,各增加58.68万元，增长11.67%。主要原因是公共卫生经费增加11万元，人员经费增加47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出561.38万元,较上年决算数增加58.68万元，增长11.67%。主要原因是公共卫生经费增加11万元，人员经费增加47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出561.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.81万元,占10.48%；卫生健康支出496.41万元,占88.43%；住房保障支出6.16万元,占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.12万元,支出决算为561.38万元,完成年初预算的306.56%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为17.60万元,支出决算为58.81万元,完成年初预算的334.13%,决算数大于预算数的主要原因是项目人员入编前补缴养老保险费36.4万元；刘景纯调出，职业年金纪实部分4.6万元；2024年7-8月职工人数14人（陈国涛7月调入刘景纯9月调出）。

2.卫生健康支出年初预算数为151.08万元,支出决算为496.41万元,完成年初预算的328.58%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度卫生健康支出包括项目拨款335.7万元；项目人员入编前补缴养老保险费个人部分14.2万元，补缴职业年金个人部分7.6万元。

3.住房保障支出年初预算数为14.44万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的42.63%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度拨入综合改革省级补助资金8.52万元用于支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.69万元。其中：

人员经费225.69万元,较上年决算数增加47.26万元，增长26.49%,主要原因是项目人员入编前补缴养老保险费36.4万元、养老保险个人部分14.2万元、职业年金7.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未发生“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未发生“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未发生“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未购置公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未购置公务用车。其中：

（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未购置公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未购置公务用车。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位未购置公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位无公务接待。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费，2024年度我单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计16.95万元,其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.00万元。授予中小企业合同金额16.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额16.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,二级项目3个,涉及资金335.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务补助资金”“基本药物制度补助资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出314.34万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

（一）制度建设与执行情况。中心成立了预算绩效管理工作领导小组，负责制定和执行预算绩效管理制度，包括预算编制、审批、执行、监控和评估等环节，确保预算绩效管理工作的规范化和制度化。

（二）绩效目标设定与实现情况。在预算绩效管理工作中，中心根据自身的发展规划和年度工作计划，设定具体的绩效目标。目标通常涵盖基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理等多个方面。通过定期监控和评估绩效目标的实现情况，可以及时调整工作策略和资源分配，确保各项工作的顺利推进。

（三）预算执行与监控情况。在执行预算的过程中，中心会严格按照预算批复文件和支出项目进行支出，确保资金的合理使用。同时，还会建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行检查和分析。一旦发现预算执行情况与预期目标存在偏差，就会及时采取措施进行纠正和调整。

（四）绩效评估与结果应用情况。绩效评估是预算绩效管理工作的关键环节，评估结果不仅用于反映资金的使用效率和服务质量，还作为改进工作和优化资源配置的重要依据。

二、绩效自评结果（见附件）

我单位在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目资金”、“基本药物制度补助项目资金”等2个项目的绩效自评结果。

（一）“基本公共卫生服务项目资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（中央）”项目绩效自评得分为96.56分；“2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（省级）”项目绩效自评得分为97.26分；“2024年基本公共卫生服务补助资金（第二批）”项目绩效自评得分为96.54分；“2024年基本公共卫生服务补助资金（第三批）”项目绩效自评得分为97.66分。“基本公共卫生服务项目资金”项目全年预算数为298.31万元,执行数为298.31万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

（1）成本指标。资金到位率：项目资金按照计划及时到位，到位率为100%；资金使用合规性：项目资金使用符合相关规定，未发现挤占、挪用等违规行为；资金使用效率：资金得到有效利用，使用率较高，且未出现浪费现象。

（2）产出指标。项目进度：项目按照计划进度顺利推进，未出现延期情况；项目质量：项目实施质量较高，各项任务均按照标准完成；项目管理：项目管理规范，各项制度健全，确保了项目的顺利进行。

（3）满意度指标。居民满意度：通过问卷调查等方式，居民对项目满意度较高，达到了95%以上。

（4）效益指标。健康改善情况：项目对社区居民的健康状况有所改善，如慢性病管理率、疫苗接种率等指标均有提升；社会效益：项目提高了社区居民的健康意识和健康素养，促进了社区的健康和谐发展。

2.发现的主要问题及原因

（1）对部分项目执行绩效评价工作的重视程度不够，导致评价过程中发现的一些问题未能及时整改；

（2）部分社区居民对项目的知晓率和参与度仍有待提高。

3.下一步改进措施

（1）加强宣传与教育。加大宣传力度，提高社区居民对项目的知晓率和参与度；通过举办健康讲座、义诊咨询等活动，增强社区居民的健康意识和健康素养。

（2）强化监督与考核。建立健全监督和考核机制，对项目执行情况进行定期检查和评估，对发现的问题及时整改和纠正，确保项目质量和效果。

“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况总体较好，但仍存在一些不足之处需要加以改进。通过加强项目管理、宣传与教育、监督与考核以及优化资金使用等方面的措施，可以进一步提升项目的质量和效果，为社区居民提供更好的公共卫生服务。

（二）“基本药物制度补助项目资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,“2024年基本药物制度中央补助资金”项目绩效自评得分为97.25分；“2024年基本药物制度中央补助资金（第二批）”项目绩效自评得分为97.47分。项目全年预算数为16.03万元,执行数为16.03万元,完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况

（1）床位数和诊疗人次逐年增加，服务能力有所提升。

（2）医药费用有所下降，群众用药负担减轻。

2.发现的主要问题及原因

（1）人才队伍建设有待加强，药学专业人员不足。

（2）采购平台某些中标基药价格偏高，增加了基层医疗机构的采购成本，不利于降低群众用药负担。

（3）对基本药物制度的宣传力度不够，氛围不浓，公众对基本药物知识了解甚少，习惯用药和经验用药普遍存在。

3.下一步改进措施

（1）提高基层药学人员的专业素养和合理用药意识，确保基本药物的安全使用。

（2）完善药品集中采购平台，降低采购成本，保障药品供应和质量。

（3）加大宣传力度，借助各种载体广泛宣传国家基本药物制度有关政策知识，不断提高群众参与的激情和健康意识。

“基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：该项目资金管理规范，使用效率高，有效保障了基本药物的供应与合理使用。项目实施后，社区居民对基本药物的可获得性和满意度显著提高，促进了基层医疗卫生服务的均衡发展。

三、部门重点绩效评价结果

通过开展绩效考评工作，我中心切实做到了以人为本、依法理财、统筹兼顾、保证重点、厉行节约、量入为出的原则，人员经费按实际、专项经费按计划支出。预算一次核定、资金总量控制，确保部门预算全面、真实反映单位所有收支情况，切实提高了对财政性资金绩效管理的重视程度，极大地调动了加强资金使用管理的积极性，有效激发探索资金管理创新模式，强化了资金使用管理的绩效理念，完善了财政性资金绩效评价机制，使资金使用效益更加明显，提高了资金使用效率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：永昌县城关镇社区卫生服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx

附件2：永昌县城关镇社区卫生服务中心项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：永昌县城关镇社区卫生服务中心2024年度预算执行情况绩效自评报告.doc