永昌县农业技术推广服务中心2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全县种植业技术推广计划和实施技术推广工作；调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果推广工作，组织种植业技术的专业培训。负责全县粮油作物、经济作物新技术、新品种的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作.负责农作物种植相关产业的技术服务工作。负责土壤、肥料、病虫等检验检测及其数据库管理工作。负责土肥水等耕地质量提升和技术推广工作；负责农作物种植技术推广工作。负责农药新品种引进、区域试验示范；承担农业病虫害监测和防治技术工作，植保新产品、新技术、新药械示范推广等工作。负责蔬菜作物新品种、新技术的引进、试验示范、技术推广和技术服务工作；组织实施农业清洁工程，申报并实施农业生态环境保护项目；负责农业面源污染治理技术服务工作，负责农业有益生物的技术保护工作。承办县农业农村局交办的他事项。

二、机构设置情况

永昌县农业技术推广服务中心是财政全额拨款事业管理单位，事业编制19名，目前在编在岗人员20人，永昌县农业技术推广服务中心（永昌县农业生态环境保护管理站、小坝良种场）是永昌县农业农村局的下属事业单位，二级预算单位。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1362.29万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1362.29万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1362.29万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。(见下图)

（二）支出预算

2025年支出预算1362.29万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出431.33万元，占31.66%；项目支出930.36万元，占68.34%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1362.29万元，包括：社会保障和就业支出74.11万元、卫生健康支出25.89万元、住房保障支出29.98万元，农林水支出1232.31万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出431.33万元，比2024年预算增加3.1万元，增长0.72%，增长的主要原因是人员工资正常晋升增资。

其中：人员经费支出400.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算930.96万元，比2024年预算增加909.36万元，增长4210%，增长的主要原因是项目资金预算增加。

（三）支出功能分类说明

1.208科目社会保障和就业支出2025年预算数为74.11万元，比 2024年预算减少12.87万元，主要原因是2024年度有退休人员死亡抚恤金，2025年无抚恤金。

2.210科目卫生健康支出2025年预算数为25.89万元，比2024年预算减少3.14万元，主要原因是医疗保险缴费基数标准降低。

3.213科目农林水支出2025年预算数为1232.31万元，比2024年预算增加935.33万元，主要原因是人员工资增加及项目资金增加。

4.221科目住房保障支出2025年预算数为29.98万元，比2024年预算增加1.76万元，主要原因是人员工资增加，相应的缴费基数标准提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业运行经费31.04万元，较2024年预算增加1.52万元，增长5.1%，增长的主要原因是在编人员预算经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额3.0118万元，其中：政府采购货物预算2.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.3318万元。

2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.0118万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为583.58万元。其中：办公用房使用农业农村局办公用房，不计入本单位固定资产。本单位实有办公用房1756平方米，现为农村经营服务中心，农产品质量安全中心、农业执法大队等单位使用。预算单位共有公务用车1辆，价值18.88万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约2.38万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年废旧农膜回收保洁员经费（生态功能区资金）。

1、项目概况：全县10个乡镇，两个农场配备村级保洁员174名，发挥村级保洁员在生活环境治理、废旧农膜回收利用工作中的作用，重点清理捡拾残留在村庄周围、交通沿线、沟渠河道、绿化带等公共区域零星残留的废旧地膜，有效减少农膜污染。

2、立项依据：《关于下达2022年度废旧农膜回收村级保洁员（县财政补助）的通知》（永财发〔2022〕260号）。

3、实施主体：永昌县农业技术推广服务中心。

4、实施周期：项目实施周期12个月。

5、实施计划：项目自批复之日起，充分发挥废旧农膜回收利用村级保洁员在推进农村人居环境整治、废旧农膜回收利用工作中的积极作用。

6、年度预算安排：26.1万元。

7、预期总体目标：全县共配备村级保洁员174名。其中：覆膜面积较大的朱王堡镇、水源镇每村各配备村级保洁员2名，重点村增配保洁员1名；其他乡镇每个行政村各配备村级保洁员1名，重点村增配1-2名；甘肃农垦永昌农场配备保洁员10名，黑土洼农场配备保洁员4名。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位未未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标90个、三级指标94个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1永昌县农业技术推广服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

附件2永昌县农业技术推广服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效表.xlsx

附件3永昌县农业技术推广服务中心2025年部门政府采购预算批复表.xlsx

永昌县农业技术推广服务中心

2025年1月22日