永昌县医疗保障局2025年单位预算公开情况说明

目 录

前言

一、单位职责

二、机构设置情况

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县医疗保障局是县政府工作部门，主要职责：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针、政策、法律、法规、规划和制度。组织实施和监督检查全县地方性法规、规章关于医疗保险、生育保险、医疗救助方面的贯彻落实。

2、组织实施全县医疗保障基金监督管理，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

4、组织实施全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、执行全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，配合省级平台做好药品、医用耗材招标采购工作。

7、组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗、生育保险参保审核、登记工作及医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9、负责指导全县基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作。负责全县医疗保险政务服务事项的受理、审核、备案和上报等行政服务工作。

10、负责本行业安全生产工作。

11、划入县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责。加强同县发展和改革局在药品和医疗服务价格等方面的制度、政策衔接，监督实施药品、医用耗材招标、采购、配送等相关工作。

12、划入县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险。加强同县人力资源和社会保障局在社会保险费用征缴核定、信息共享等方面的政策衔接，建立沟通协作机制，扩大医保基金征缴覆盖面，提高医疗保障水平。

13、划入县民政局的医疗救助职责。加强同县民政局在落实医疗救助制度方面的政策衔接，建立沟通协商机制，构建多层次医疗保险体系建设。

14、职能转变。县医疗保障局应完善统一的医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

15、加强同县卫生健康局在医疗、医保、医药等方面的制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进医药卫生体制改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

16、完成县委、县政府和上级医疗保障部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县医疗保障局内设办公室（政务服务股）、医药服务管理和待遇保障股、基金管理股3个股室。核定行政编制6名，实有在职职工10人（其中三级调研员3人，副科级1人，三级主任科员5人，技师1人）。

（二）参照公务员法管理单位

下设永昌县医疗保险事业管理中心1个，为参照公务员法管理事业单位。核定事业编制18名，实有在职职工14人。

（三）直属事业单位

永昌县医疗保障局无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理实际运行情况，2025年单位收支预算包括局机关和永昌县医疗保险事业管理中心在内的部门合并预算。

2025年单位收支总预算523.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算523.61万元（详见部门预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入523.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算523.61万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出406.7万元，占77.7%；项目支出116.91万元，占22.3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出523.61万元，包括：社会保障和就业支出42.26万元、卫生健康支出452.02万元、住房保障支出29.33万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出406.70万元，比2024年预算的386.11万元增加20.59万元，增长5.33%，增长的主要原因是公用经费调整预算标准。

其中：人员经费支出349.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出57.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算116.91万元，比2024年预算的45万元增加71.91万元，增长159.8%，增长的主要原因是本年度新增了城乡居民“镍都惠民保”县级补助资金项目。

经济社会发展项目3个，主要是离休干部医药费、城乡居民“镍都惠民保”县级补助资金、城乡居民医疗救助县级配套资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休费6.17万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出35.65万元，比2024年预算的34.89增加0.76万元，主要原因是职工工资基数增加。

3.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出工伤保险费0.45万元，比2024年预算的0.44万元增加0.01万元。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗30.03万元，比2024年预算的32.01万元下降1.98万元，主要原因是医疗保险预算基数调整。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助6.26万元，比2024年预算的7.63万元下降1.37万元，主要原因是医疗保险预算基数调整。

6.卫生健康支出医疗救助城乡医疗救助101.91万元，为本年新增预算支出。

7.卫生健康支出医疗保障管理事务行政支出313.81万元，比2024年预算的290.23万元增加23.58万元，主要原因是人员晋升等增加工资支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金29.33万元，比2024年预算的28.87万元增加0.46万元，主要原因是职工工资基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%，保持0增长。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少0万元，下降0%，保持0增长。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少0万元，下降0%，保持0增长。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，保持0增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，保持0增长。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费57.30万元，较2024年预算的37.28万元增加20.02万元，增长53.7%，增长的主要原因是公用经费调整预算标准。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.78万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购服务预算0.38万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.78万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为53.16万元，为单位正常办公的通用设备和家具用具。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收80万元。其中：省级批准设立1个，主要是卫生罚没收入，计划征收80万元。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况:2025年城乡居民“镍都惠民保”县级补助项目

2、立项依据：金医保发【2025】3号

3、实施主体：永昌县医疗保障局

4、实施周期：1年

5、实施计划：借鉴兰州“金城惠民保”方案，为自愿参加“镍都惠民保”的城乡居民，按照10元/人·年的标准予以补助。

6、年度预算安排：84.92万元

7、预期总体目标：引导居民参加普惠型商业补充医疗保险，健全完善医疗保障制度体系，提高城乡居民医疗保障水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付29万元，较2024年预算的51万元减少22万元，下降43.14%，下降的主要原因是下半年转移支付资金未列入年初预算安排。

一般性转移支付29万元，具体项目为：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个（离休干部医药费、2024年医疗服务与保障能力提升补助资金），按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为39.84%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：离休干部医药费预算不准确，预算安排资金和离休干部实际发生医药费存在较大差距。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：离休干部医药费预算不准确。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政部门要求及时完成绩效自评，报送县级财政部门。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度调增部门预算项目1个，减去县级医疗服务与保障能力提升补助资金项目，增加城乡居民“镍都惠民保”县级补助项目、城乡居民医疗救助县级补助资金项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：永昌县医疗保障局2025年单位预算公开表.xlsx

附件2.1：2025年预算单位整体支出绩效目标批复表.xlsx

附件2.2：2025年部门预算项目支出绩效目标批复表.xlsx

附件3：永昌县医保局2025年政府采购预算表.xlsx