永昌县人大常委会办公室2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

永昌县人民代表大会是永昌县的国家权力机关，永昌县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

    按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行；

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

3、召集县人民代表大会会议；

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；

  10、县人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出的代表和罢免个别代表。

11、决定授予地方的荣誉称号。

县人大常委会办公室是县人大常委会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和各级人大代表来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）机关内设机构。永昌县人大常委会性质为行政单位，级别县级。县人大常委会工作机构为“一室五工委”分别是永昌县人大常委会办公室（挂信访室牌子）、永昌县人大常委会法制工作委员会（规范性文件备案审查室）、永昌县人大常委会民侨内务司法工作委员会、永昌县人大常委会预算农业城建环保工作委员会、永昌县人大常委会代表工作委员会。永昌县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会。

（二）直属事业单位。永昌县人大常委会办公室下设永昌县人大代表联络和老干部服务中心，属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，202年收入预算727.11万元，比 2024年预算减少72.662 万元，减少9.99%，减少的主要原因是1.人员减少；2.项目经费减少；3.人员经费减少。包括：一般公共预算收入727.11万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

2025年部门收支总预算727.11万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算727.11万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 727.11 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算727.11万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出629.697万元，占 97.41%； 项目支出 0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出727.11万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出629.697万元，比2024年预算（减少）165万元，下降26.2 %，下降的主要原因是：人员减少。

其中：人员经费支出629.697万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出70.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年减少60万元，减少100 %，减少的主要原因是取消十九届代表大会第四次会议经费；取消人大代表履职交通通讯补贴；取消十九届人民代表大会第四次会议务工补助费；取消县人大代表活动经费。

经济社会发展项目 0个，。

保障运转经费1个，主要是项目事业单位困难运行补助。

其他项目0个。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2024年预算增加减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算减少19.56万元，下降100 %，下降的主要原因是：取消第十九届人民代表大会第四次会议经费补助。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费70.41万元，较2024年预算减少51万元，下降49 %，下降的主要原因是人员减少；公用经费减少；印刷费减少20%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额13.68万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为314.108万元。其中：办公用房1350平方米，价值67.09万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。202年拟采购固定资产约8.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目 2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”无发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本5单位5项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。“双监控”无发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出5个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时完成公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金6万元，2025年度减少部门预算项目5个，压减率100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 1个、三级指标 1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县人大常委会办公室

2025年1月21日

附件1：永昌县人大常委会办公室2025年单位预算公开表.xlsx.xlsx

附件2：永昌县人大常委会办公室2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls.xlsx

附件3：永昌县人大常委会办公室2025年单位政府采购预算表.xls.xls