2024年度永昌县农业技术推广服务中心部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

永昌县农业技术推广服务中心是永昌县农业农村局下属的财政全额拨款的事业单位，承担着全县农业技术的引进、创新、试验研究与示范推广、农业环保、植物保护、土壤肥料、节水农业、生产指导、技术培训等重要的公益性职责。单位财务实行独立核算。

二、机构设置

永昌县农业技术推广服务中心是永昌县农业农村局下属正科级事业单位，核定事业编制19名，实有职工20人，内设有农技站、农环站、蔬菜站、耕保站、能源站、办公室、财务室等站室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位2024年度无政府性基金预算拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,因此表七、八、九无数据，均为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5160.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加2092.53万元，增长68.21%，主要原因是项目资金及公用经费、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5160.29万元,其中：财政拨款收入5160.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5160.29万元,其中：基本支出425.92万元,占8.25%；项目支出4734.38万元,占91.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5160.29万元。与上年相比,各增加2092.53万元，增长68.21%。主要原因是项目资金及公用经费、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5160.29万元,较上年决算数增加2092.53万元，增长68.21%。主要原因是项目资金及公用经费、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5160.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.00万元,占0.16%；社会保障和就业支出86.68万元,占1.68%；卫生健康支出24.57万元,占0.48%；农林水支出5012.39万元,占97.13%；住房保障支出28.66万元,占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.21万元,支出决算为5160.29万元,完成年初预算的1169.59%。其中：基本支出425.92万元，完成年初预算的96.53%；项目支出4734.37万元，完成年初预算的1073.06%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人才发展专项资金8.00万元列入一般公共服务支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.98万元,支出决算为86.68万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因是在职员工退休，社保缴费减少。

3．卫生健康支出年初预算数为29.03万元,支出决算为24.57万元,完成年初预算的84.63%,决算数小于预算数的医疗保险缴费基数调整，医保缴费减少。

4．农林水支出年初预算数为296.98万元,支出决算为5012.39万元,完成年初预算的1687.80%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金及人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为28.22万元,支出决算为28.66万元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.92万元。其中：

人员经费396.39万元,较上年决算数增加4.77万元，增长1.22%,主要原因是人员职称及薪级晋升后工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活费等。

公用经费29.52万元,较上年决算数增加13.76万元，增长87.30%,主要原因是公用经费调整增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修维护费、专用燃料费、工会费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位虽属于全额拨款事业单位,但财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费发生,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无因公出国（境）费用发生,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无公务用车购置及运行维护费发生，较上年决算数持平。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年没有购置公务用车,较上年决算数持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无公务用车运行维护费发生,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年无公务接待费发生,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，因此2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出7.26万元,较上年决算数增加3.07万元，增长73.36%,主要原因是2024年高素质农民培育项目资金增加，该资金主要用于对农业经营主体及农户的培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3415.62万元,其中：政府采购货物支出3290.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.00万元。授予中小企业合同金额3415.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3415.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于农技推广服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金26.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“废旧农膜回收村级保洁员经费”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出26.1万元。从评价情况来看,废旧农膜回收利用村级保洁员在推进农村人居环境、废旧农膜回收利用工作中充分发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年小麦“一喷三防”、农业资源及生态保护补助项目、2024年粮油规模种植主体单产提升等项目绩效自评结果。

1. “2024年小麦‘一喷三防’”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“一喷三防”面积达到29万亩以上，专业化统防统治覆盖率达到86%以上，绿色防控覆盖率达到48%以上，综合防治效果达到85%以上；二是将小麦病虫危害总体损失率控制在5%以下。发现的主要问题及原因：一是下达资金量有限；二是监测设备较少。下一步改进措施：一是加大向上争取资金力度；二是逐步完善仪器设备的配置

2.“农业资源及生态保护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为900万元,执行数为900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推广应用高强度加厚地膜53万亩；二是农膜回收率达到85%。发现的主要问题及原因：一是农户对高标准加厚地膜的认可度有限；二是回收网点的运行积极性有待提高。下一步改进措施：一是加强对农户的宣传发动力度，使其提高对加厚地膜的认可度；二是加强对回收网点的监管运行，提高积极主动性。

3.“2024年粮油规模种植主体单产提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.56分。项目全年预算数为600万元,执行数为513.69万元,完成预算的85.61%。项目绩效目标完成情况：一是大力推进小麦浅埋滴管水肥一体化关键技术种植规模化、标准化生产，种植面积达到15.8万亩；二是项目实施区域小麦平均产量能够达到497公斤/亩，辐射带动全县小麦总产量较前三年平均增长10.1%。发现的主要问题及原因：一是由于工作人员有限，对项目实施区域抽样实收测产工作进度缓慢，影响项目总体验收进度；二是资金执行率未达到100%。下一步改进措施：一是及早谋划项目测产工作，及时验收项目；二是项目完成验收后，及时向实施主体兑付资金。

三、单位重点绩效评价结果

永昌县农业技术推广服务中心作为县级农业技术推广单位，主要承担农业主导品种与主推技术引进、试验、示范及推广任务；负责开展农业节水、丰产、智慧农业等关键技术应用指导；组织农业技术培训与咨询服务，培育科技示范主体；承担着农业环保、植物保护等职责；助力农业产业提质增效、农民增收及农业可持续发展。

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.21万元,支出决算为5160.29万元,完成年初预算的1169.59%。其中：基本支出425.92万元，完成年初预算的96.53%；项目支出4734.37万元，完成年初预算的1073.06%。资金主要用于技术推广项目实施、试验示范基地建设、技术培训开展、智慧农业建设及日常履职保障等方面，确保我单位能充分发挥农业技术推广职能优势，保障正常开展农技推广工作，各项工作取得新的突破。整体绩效优秀。

主要成效：我单位按要求编制了2024年度预决算报表及报告，加强了各类资金管理，落实了厉行节约规定，严格按照政府采购规定进行物资及资产采购，安排专人管理固定资产，按时报送资产清查和国有资产报表，资产管理规范。并加强对工作人员的日常管理，提升了工作效能，技术指导队伍履职到位，提高了服务群众意识，实现了节水、增产、增收、生态环境改善等多重目标，为保障粮食安全和农业高质量发展提供了坚实支撑。

存在问题：我单位绩效指标体系有待完善，部分产出与效益指标缺乏可量化的目标值；绩效评价专业能力仍需提升，部分工作人员对项目评价指标体系理解不够深入，影响项目自评工作质量。

改进措施：细化绩效指标设置，将技术推广面积、增产增幅、节水率等目标量化为具体数值，确保绩效目标可衡量、可考核，自评指标与项目申报精准对应；加强队伍能力建设，提升工作人员专业素养，夯实绩效管理工作基础。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：永昌县农业技术推广服务中心2024年决算公开附表.xlsx

      永昌县农业技术推广服务中心 2024年整体支出绩效自评表.xlsx

              永昌县农业技术推广服务中心2024年绩效自评报告.pdf