中共永昌县委宣传部2025年单位预算公开情况说明

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

  1、拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市驻县记者站和县属各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；负责有关新闻单位的监督管理和新闻记者证的管理。

7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

9、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

10、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，贯彻落实执行省委、市委、县委关于对外宣传工作的部署要求。

12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导协调县政府各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

13、会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

14、贯彻落实国家、省、市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，研究制定全县网络安全和信息化发展规划和政策措施；推动全县网络安全和信息化制度建设，统筹协调涉及全县各个领域的网络安全和信息化重大问题；督促全县网络安全和信息化规划及政策的落实；协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急处置工作；负责全县互联网宣传和信息内容管理，维护互联网意识形态安全。

15、指导协调全县贯彻落实中央和省委、市委、县委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，做好全县精神文明建设的综合规划、指导协调和督促落实；负责规划部署、组织协调、督导检查全县新时代文明实践中心建设和管理工作；负责组织开展移风易俗、弘扬时代新风行动。

16、组织开展以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设和群众性精神文明创建活动；组织开展全县精神文明建设各类先进典型的评选表彰和学习宣传工作；协调推进全县未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。

17、完成省委、市委宣传部和县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构编制情况。县委宣传部属于县委工作部门，一级预算单位，内设7个股室，主要是以下职能股室：办公室、意识形态和理论宣教股、对外宣传和新闻发布股、互联网信息安全监管股、精神文明建设股、文化发展改革股、出版和版权管理股，核定行政编制11名，设部长1名、副部长3名。实际配置行政编制8名，其中，部长1名、副部长2名。尚未配备行政编制3名，其中，副部长1名。

（二）所属事业单位机构编制情况。县委宣传部下属事业单位2个，分别是：永昌县新时代文明实践中心办公室和永昌县舆情监测中心。

1.永昌县新时代文明实践中心办公室为正科级建制事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（由县委宣传部部长兼任，不占事业编制），副主任2名，实际配置事业编制5名。

2.永昌县舆情监测中心为副科级建制事业单位，核定事业编制4名，其中副科级事业编制1名（主任），实际配置事业编制4名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算337.36万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算337.36万元（详见单位预算公开表1,2）。主要包括：一般公共预算收入337.36万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算337.36万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出270.84万元，占80.28%；项目支出66.53万元，占19.72%。

四、一般公共预算 

2025年一般公共预算当年支出269.68万元，包括：一般公共服务支出269.68 万元、社会保障和就业支出26.36万元、卫生健康支出14.42万元、文化旅游体育与传媒支出6.53万元、住房保障支出20.38万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出337.36万元，比2024年预算减少372.01万元，下降52.44%，下降的主要原因是年度预算项目减少配套资金减少。

其中：人员经费支出239.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

    （二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算66.53万元，比2024年预算减少395.47万元，减少85.6%，减少的主要原因是项目减少资金减少。经济社会发展项目2个，主要是网络舆情检测系统项目费、公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.89万元，较2024年预算减少2.33万元，下降10.97%，下降的主要原因是本单位事业人员类定员经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额62.77万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.77万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为163.34万元。其中：房屋及构筑物价值138.13万元，设备类价值为21.25万元，家具用具价值为3.69万元。本单位共有公务用车0辆，价值0万元，单价 20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：网络舆情检测系统项目费

2.项目实施主体：中共永昌县委宣传部

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；计划采用自行采购方式采购系统，确保网络舆情监测系统正常平稳运行，购置网络安全防护设备提升信息安防能力；保障网络信息化项目顺利运行。

4.年度预算安排：60万元

5.项目概括：根据省网络和信息化网络安全办公厅部署，至少有1套网络舆情检测系统，紧密结合全县工作实际，扎实做好对网络舆情信息进行实时监测、内容删选、研究掌握网络舆情动态，维护互联网意识形态安全，营造晴朗网络空间。

6.项目总目标：通过实施信息化建设及运行维护项目，保障系统运行维护服务、网络安全防护、网络舆情项目顺利实施，持续强化全县网络安全和信息化建设，确保全县网络和信息化安全正常运行，不断加快建设晴朗网络空间步伐，为经济社会发展提供强力支撑。

7.项目绩效：一是保障网络信息化运行维护工作，确保县网络安全和信息系统正常运行；二是抓好网络意识形态安全，包括网络安全技术防护、网络安全检查、软件正版化等，保证网络安全和信息不泄露；三是不断加快建设晴朗网络空间步伐，为经济社会发展提供强力支撑。

（四）单位管理转移支付情况

本单位2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。严格按照永昌县财政局绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括5项目资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。本单位将项目纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

4.绩效结果应用情况。2024年绩效评价管理：按照《永昌县关于开展 2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，实现了5项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                  中共永昌县委宣传部

                                                                                                     2025年 1月20 日

附件：1.中共永昌县委宣传部2025年单位预算公开表.xlsx

         2.中共永昌县委宣传部2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls

         3.中共永昌县委宣传部2025年单位采购预算表.xlsx