永昌县博物馆2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及相关法律、法规，增强全县人民的文物保护意识。

2、以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。

3、通过举办展览、科学研究等活动，加强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育。

4、坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，丰富人民群众精神文化生活。

5、制定博物馆事业发展规划，完善博物馆体系。

6、完善法人治理体系，根据馆藏文物的保护需要，按照国家有关规定建立健全管理制度。

7、按照国家有关规定配备防火、防盗、防自燃损坏的设施，确保馆藏文物的安全。

8、依法管理和使用文物资产，区分文物等级，设置藏品档案，建立藏品账目，加强对藏品的安全管理，定期对保障藏品安全的设备、设施进行检查、维护，保证其正常运行。

9、依法调拨、交换、借用国有馆藏文物，依法依规对馆藏文物进行修复。

10、向公众开放，举办符合宪法所确定的基本原则和维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步要求的陈列展览。

11、根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作。挖掘藏品内涵，与文化创意、旅游等产业相结合，开发衍生产品，增强博物馆发展能力。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永昌县博物馆属事业单位，二级预算单位，内设4个职能机构，主要是以下职能部室：办公室、社会教育部、陈列保管部、安全保卫部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算232.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算232.61万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入232.61万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算232.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出111.38万元，占47.8%； 项目支出121.23万元，占52.2 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出232.61万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出202.95万元、社会保障和就业支出 15.06万元、医疗卫生与计划生育支出6.43万元、住房保障支出8.17万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出111.38万元，比2024年预算增加12.66万元，增长11.36，增长的主要原因是2024年调入1人陈顺桂。

其中：人员经费支出100.77万元，主要包括：基本工资28.84万元、津贴补贴17.26万元、奖金20.74万元、伙食补助费0元、绩效工资4.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.88万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金8.17万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费4.87万元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0.77万元、助学金0元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.61万元，主要包括：办公费4.02万元、印刷费0.11万元、水费0.42万元、电费0.7万元、邮电费0元、取暖费0元、差旅费1.47万元、维修（护）费0.7万元、专用燃料费1.5万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.64万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算121.23万元，比2024年预算增加116.23万元，增长95.8%，增长的主要原因是2024年博物馆馆藏金属器文物保护修复项目工程款116.23万元;2025年博物馆免费开放县级补助资金5万元。经济社会发展项目0个，保障运转经费2个，其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出：2025年预算数为202.95万元，比2024年预算增加126.31 万元，主要原因是结转2024年博物馆馆藏金属器文物保护修复项目116.23万元。

2.社会保障和就业支出：2025年预算数为15.06万元，比2024年预算增加1.5 万元，主要原因是调入一人陈顺桂。

3.卫生健康支出：2025年预算数为6.43万元，比2024年预算减少0.17万元，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出：2025年预算数为8.17万元，比2024年预算增加1.27万元，主要原因是调入一人陈顺桂。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算数一致为0。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算数一致为0。

2.公务接待费0万元，与2024年预算数一致为0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算数一致为0。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算数一致为0。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算数一致为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.61万元，较2024年预算减少0.49万元，下降4.6%，下降的主要原因是2025年财政供养临时用工人员工资预算数为0，临时工工资由人社局社服中心统一发放。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算0.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.81    万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.05万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为308.41万元。其中：办公用房 985.26    平方米，价值130.87 万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算。

（二）非税收入情况

2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况2024年县财政报送和决算公开项目自评1个。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2025年度增加部门预算项目1个，原因是平衡指标。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永昌县博物馆

2025年 1 月 26日

附件1：永昌县博物馆2025年预算公开表.xlsx
      附件2：永昌县博物馆2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx
      附件3：永昌县博物馆2025年政府采购预算表.xlsx