2024年度中共永昌县委员会政法委员会部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门，组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置

中共永昌县委政法委员会属县委工作部门，一级预算单位，内设4个机构，下设一个中心。主要有以下职能部门：4个机构主要是办公室、综治协调指导室、维稳协调指导室、反邪教协调指导室。一个中心主要是永昌县社会治安综合治理中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为407.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.07万元，增长4.10%，主要原因是人员变动、工资正常晋升后人员增加、工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计407.92万元,其中：财政拨款收入407.92万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计407.92万元,其中：基本支出326.16万元,占79.96%；项目支出81.76万元,占20.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为407.92万元。与上年相比,各增加16.07万元，增长4.10%。年度中途调入人员、公务员职级晋升，工资及交通补贴增加拨入上级补助等经费，年初无法准确预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.92万元,较上年决算数增加16.07万元，增长4.10%。主要原因是年度中途调入人员、公务员职级晋升，工资及交通补贴增加拨入上级补助等经费，年初无法准确预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出308.27万元,占75.57%；社会保障和就业支出63.74万元,占15.63%；卫生健康支出14.82万元,占3.63%；住房保障支出21.10万元,占5.17%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.93万元,支出决算为407.92万元,完成年初预算的99.03%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为349.53万元,支出决算为308.27万元,完成年初预算的88.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化，故决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.48万元,支出决算为63.74万元,完成年初预算的260.40%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化，故决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为18.10万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的81.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化，故决算数小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为19.82万元,支出决算为21.10万元,完成年初预算的106.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.16万元。其中：

人员经费288.08万元,较上年决算数增加1.81万元，增长0.63%,主要原因是人员变化，人员工资正常晋升后工作增加。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费38.08万元,较上年决算数增加13.44万元，增长54.52%,主要原因是公用经费按照规定调整后经费增加，经费正常列支。公用经费用途主要办公费、印刷费、差旅费、手续费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门全年无“三公”经费的预算,也无“三公”经费的支出。较上年决算数持平,主要原因是本部门严格执行预算管理，无“三公”经费的预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门无公务用车，故无运行维护费用，较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车，故无运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格管理，无公务用车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是本部门严格管理，无公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本部门无公务车，故无公务用车运行维护费用,较上年决算数持平, 本部门无公务车，故无公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格管理，无公务接待费预算,较上年决算数持平,主要原因是本部门严格管理，无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.08万元,机关运行经费主要用于开支办公用品购置、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费及维修护）费等。机关运行经费较上年决算数增加13.44万元，增长54.52%,主要原因是办公设备购置及资产运行维护费用等支出费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.59万元,其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.25万元。授予中小企业合同金额7.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金81.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织“精神障碍患者监护人以奖代补经费”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出81.76万元。从评价情况来看,县财政下达项目资金管理规范，资金全部到位，预算执行率100%，无截留、挪用等违规情况，各项工作均能按计划完成，资金支出严格 按照相关规定执行，群众满意度达95%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“精神障碍患者监护人以奖代补经费”等7个项目绩效自评结果。

1. “精神障碍患者监护人以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为激励严重精神障碍患者监护人更好地履行监护责任，有效防止肇事肇祸案件的发生，全面推行“政府主导，综治牵头，部门联动，财政保障，社区监督，家族参与”的监护机制，对精神障碍患者监护人给予一定的补助及购买监护责任保险；二是加强对精神障碍患者的管理，进一步降低肇事肇祸事件的发生。该项目的投入保障精神障碍患者购买保险覆盖率，进一步降低了肇事肇祸事件的发生。该项目绩效自评情况为优。

2.“综治信息平台功能费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.51分。项目全年预算数为47.08万元,执行数为45.67万元,完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：一是为全县1千多名网格员和综治员开通综治E通手持终端，每人每月补助相应的平台功能使用费，网格员、信息员采集处理数据及时，矛盾排查化解到位，提高网格员、信息员办事效率。二是全县网格员、信息员及时化解矛盾纠纷，有力的维护了社会安定。该项目绩效自评情况为优。

3.“扫黑除恶工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是印制一批应知应会手册进行扫黑除恶宣传；二是开展扫黑除恶工作的培训、宣传、举报、奖励。该项目的投入使群众对扫黑除恶专项斗争知晓率、参与度不断提高，举报黑恶势力的违法犯罪线索的积极性、主动性明显提高。该项目绩效自评情况为优。

4. “社会治安防控体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.68分。项目全年预算数为9.60万元,执行数为9.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于反**宣传日、综治中心工作的宣传；二是用于综治中心网格员购置装备；三是用于全县平安单位、平安乡镇、平安学校等命名表彰；四是为综治中心购置一批办公设备。该项目的投入有效提升了全县广大人民群众反*的参与率，提高了全县治安防控能力，维护了社会治安稳定。该项目绩效自评情况为优。

5. “运行困难补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.66分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了本部门正常运行的支出；二是保障了本部门临聘人员的各类社保费用。该项目的投入进一步缓解本单位运行困难。该项目绩效自评情况为优。

6.“维稳基金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.04分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对涉法涉诉重点人员进行矛盾化解，进一步促进社会稳定；二是对参与举报违法事件（人员）给予一定的奖励；三是群众参与维护社会稳定的积极性不断提升，社会稳定形势持续向好。该项目绩效自评情况为优。

7.“财政自身建设补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为本部门财务室购置了办公设备；二是购置了一批财务专用办公用品；三是不财务室开通1条财政专网。该项目的投入进一步提升了财务人员的工作效能。该项目绩效自评情况为优。

三、部门重点绩效评价结果

本部门在本年度对上级转移支付资金项目进行了重点绩效评价。（后附自评报告，见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：附件

附件1：2024年部门决算公开表.xlsx

附件2：2024年部门绩效自评表.xlsx

附件3：2024年部门绩效自评报告.docx