2024年度中共永昌县委办公室部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委办公室的主要职能职责：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、指示，负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2.负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、书记办公会等会议的服务工作。

3.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4.负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5.负责接待处理人民群众来信来访工作。

6.负责县委的接待工作。

7.负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8.负责县委工作部门的财务管理工作。

9.负责原政策研究室相关职责。

10.承担县委全面深化改革委员会具体工作。

11.承担县委财经委员会具体工作。

12.承办县委领导交办的其他工作。

13.归口管理县委、县档案局和县直属机关工作委员会。

二、机构设置

中共永昌县委办公室决算包括县委办本级决算及县委相关部门决算，具体如下：

1县委办本级，县委办公室为县委的综合办事机构，一级预算单位，县委保密委员会办公室和县保密局一个机构，两块牌子，与县委办合署办公。内设机构3个：永昌县委公文处理中心、永昌县国家安全人民防线建设办公室、永昌县党史和地方志研究室。同时代管县妇联、团县委、县科协、县档案馆、县信访局的财务工作。因机构改革，2024年7月县信访局不再由我单位代管。

本部门2024年度人员编制54人（其中：行政编制21人，参照公务员编制20 人，事业编制13 人）,与上年无变化。年末实有在职人员48人，（其中：行政21人，参照公务员管理16人，事业11人），较上年减少6人，原因为机构改革，县信访局人员于2024年7月调离。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

上述表七、表八、表九为空表,本单位没有政府性基金、国有资本经营、“三公”经费。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1597.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加320.42万元，增长25.10%。基本支出为992.01万元。与2023年度相比，减少50.66万元,下降4.86%，其中：人员经费支出比上年减少86.02万元,下降9.28%，主要原因：

本年度减少了职工公休假补贴的发放，公用经费调标。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1549.73万元,其中：财政拨款收入1549.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1597.03万元,其中：基本支出992.01万元,占62.12%；项目支出605.02万元,占37.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1597.03万元。与上年相比,各增加320.42万元，增长25.10%。其中：一般公共预算财政拨款支出1597.03万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为992.01万元。与2023年度相比，减少50.66万元,下降4.86%，一般公共预算财政拨款项目支出为605.02万元。与2023年度相比，增加371.08万元，增长158.63%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为300.00万元。与2023年度相比，增加300.00万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1597.03万元,较上年决算数增加320.42万元，增长25.10%。其中：一般公共预算财政拨款支出1597.03万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为992.01万元。与2023年度相比，减少50.66万元,下降4.86%，一般公共预算财政拨款项目支出为605.02万元。与2023年度相比，增加371.08万元，增长158.63%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为300.00万元。与2023年度相比，增加300.00万元，增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1597.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1126.90万元,占70.56%；科学技术支出86.34万元，占5.41%；社会保障和就业支出172.58万元,占10.81%；卫生健康支出47.91万元,占3.00%；农林水支出103.20万元,占6.46%；住房保障支出60.10万元,占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1238.04万元,支出决算为1597.03万元,完成年初预算的129.00%。其中：财政拨款收入1238.04万元，与2023年度相比，2024年度收入增加245.88万元，增长24.78%,其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加245.88万元，增长24.78%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加持平。2024年度其他收入持平，与2023年度相比，2024年度支出增加232.82万元，增长23.16%。其中：2024年度基本支出增加171.93万元，增长20.68%。2024年度项目支出增加60.88万元，增长35.03%。

1．一般公共服务支出年初预算数为913.92万元,支出决算为1126.90万元,完成年初预算的123.31%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度公用经费调标。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无外交费用。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无国防费用。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无公共安全费用。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无教育费用。

6．科学技术支出年初预算数为60.69万元,支出决算为86.34万元,完成年初预算的142.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上级指标。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒费用。

8．社会保障和就业支出年初预算数为137.15万元,支出决算为172.58万元,完成年初预算的125.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，职业年金记实资金增加。

9．卫生健康支出年初预算数为61.02万元,支出决算为47.91万元,完成年初预算的78.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，在职转退休。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无节能环保费用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无城乡社区费用。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为103.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无农林水费用。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无交通运输费用。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等费用。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无商业服务业等费用。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融费用。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无自然资源海洋气象等费用。

18．住房保障支出年初预算数为65.27万元,支出决算为60.10万元,完成年初预算的92.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，在职转退休。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无粮油物资储备费用。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无灾害防治及应急管理费用。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他费用。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本费用。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息费用。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出992.01万元。其中：

人员经费840.62万元,较上年决算数减少86.02万元，下降9.28%,主要原因是机构改革，县信访局人员于2024年7月调离，本年度减少了职工公休假补贴的发放。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活费、退休干部基础绩效奖等。

公用经费151.40万元,较上年决算数增加35.36万元，增长30.47%,主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无2024年度“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是无2024年度“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）支出，较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护支出，较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护支出,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待支出，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出151.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费（用于开支日常办公用品、书报杂志等支出）、印刷费（用于开支材料的打印、装订等印刷费用的支出），水电费（用于开支各单位的水、电费支出）、维修费（用于开支日常固定资产的维修、管护费用）、邮电费（用于开支单位的电话费、网络通讯费、邮寄费支出）、差旅费（用于开支单位工作人员公务出差的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等支出）、劳务费（用于开支临时工工资等支出）、工会经费（用于开支单位安排的工会活动经费）、福利费（用于开支按规定发放职工的福利费）、其他交通费（用于发放职工的公务交通补贴、公务活动租车费、县科协科技大篷车运行经费等）。机关运行经费较上年决算数增加35.36万元，增长30.47%,主要原因是办公大楼等资产运行维护支出增加，办公电脑、打印机设备维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费。

本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少0.72万元，下降70.60%,主要原因是本年度县科协科普信息化培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计120.11万元,其中：政府采购货物支出106.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额120.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额120.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车科技大篷车主要是用于科普宣传。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金605.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。组织对《永昌年鉴2023》编纂出版经费、《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设志》印刷出版费等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出605.02万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,,我部门及相关单位自行进行项目绩效评价，本次绩效评价对2024年度的项目经费的产出、效果、满意度、影响力等涉及的项目产出、项目效益、服务对象满意度、影响力建设等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映《永昌年鉴2023》编纂出版经费、《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设志》印刷出版费等10个项目绩效自评（详见附件2）。

1.《永昌年鉴2023》编撰出版工作已于2023年完成，2024年鉴编纂出版也已完成，《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设志》评审稿已完成，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照省、市、县地方志相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

2.金昌市党政专用通信红网二级网永昌县延伸建设项目、机要室密码通信网络线路租费确保机要局工作正常运转，增强领导干部的保密意识。保障党办工作正常开展。在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

3.驻村帮扶干部补助经费确保帮扶工作正常运行，帮助群众解决困难，提升幸福度，在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

4.档案管护、数字化档案馆建设项目完善档案资源体系建设，加强档案的收集工作。档案馆积极推进档案信息资源体系，加大实体档案数据化，全年完成扫描、去污、审核、内网挂接工作，建立健全方便人民群众的档案利用体系。完善档案安全体系建设。对重要档案实行异地异质备份，对民国时期档案进行抢救复制。能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

5.信访值守经费保障了在国家、省、市重要会议及重要时间节点的信访维稳安保工作，解决了信访事项当事人实际生活困难，助力信访事项高效化解，有效维护全县信访大局和谐稳定。能严格遵守各项规章制度，严格按制度组织实施，并加强了管理和监督。确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

 6.基层群团工作经费调动基层群团组织活力，保障妇女儿童青少年权益，服务儿童、青年成长成才。能严格遵守各项规章制度，并加强了管理和监督，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

7.科技大篷车运行费及科普经费项目发挥了科技大篷车服务基层、服务乡村的作用，为普及科普知识，开展科普展教活动提供了保障，提高了民众科学文化素质。能严格遵守各项规章制度。科普专项都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

8.巾帼家美积分超市”项目，更好助力妇女权益，保障妇女生活，为妇女同志在经济建设中保驾护航。能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

9.文明城市创建工作经费，主要用于县妇联、团县委制作宣传视频、条幅、奖牌、海报等宣传活动费用。

10.行政困难运行补助经费主要用于弥补公用经费不足，保证单位的正常运行。有效地推动单位各项事业的发展，增加公共服务的质量。

三、部门重点绩效评价结果

我办和由我办代管财务的县妇联、团县委、档案馆、县科协等单位分别根据财政预算绩效管理要求和财政工作相关规定，对照财政专项资金绩效评价量化指标表，对2024年度的项目支出进行了绩效评价，项目绩效自评均在为95 分以上综合评价等级为“优秀”。项目建设已完成，专项资金管理规范、拨付及时、监管严格、使用合理、运行安全。（详见附件3）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共永昌县委办公室2024年度决算公开表.xlsx
附件2：中共永昌县委办公室2024年度项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：中共永昌县委办公室2024年度绩效自评工作总结.doc