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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会2024年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省市县关于现代农业循环经济产业园区发展的方针政策。
2.负责编制、初审、上报并组织实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。
3.负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化，培养科技人才，进行新技术培训和指导工作，为园区企业转化科技成果提供服务，营造良好环境，对农业产业调整起到示范带动和辐射作用。
4.负责制定园区的土地利用、流转方案，统筹安排园区的产业发展、土地流转、建设用地置换等工作。
5.组织开展招商引资，吸引企业、项目和资金入园；组织协调有关部门和乡镇，对入园企业和项目在立项、规划评审、报建以及办理工商、税务、土地、环保、公安、消防、劳动用工等事务方面提供服务。
6.为园区内企业发展提供指导、服务、监督和相关管理；按照国家和省市的规定组织农业科技计划项目的申报推荐；组织开展对外科技交流与合作。
7.在权限范围内，对园区建设项目资金进行监督管理。
8.负责园区党群、人事、劳动管理、社会治安综合治理和精神文明建设等有关工作；负责园区的综合统计和信息工作；协调园区各企业和乡镇的关系。
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会属县政府直属公益一类事业单位，一级预算单位，设管委会办公室。
（二）人员情况
单位预算实有人数5人，其中：事业人员5人。
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 289.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 86.02 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 175.43 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 289.27 | 本年支出合计 | 57 | 289.27 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 289.27 | 总计 | 60 | 289.27 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 289.27 | 289.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 175.43 | 175.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 175.43 | 175.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 65.43 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 289.27 | 93.25 | 196.02 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.43 | 18.43 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43 | 18.43 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3.83 | 3.83 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 86.02 | 86.02 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 86.02 | 86.02 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.02 | 86.02 | ||||
213 | 农林水支出 | 175.43 | 65.43 | 110.00 | |||
21301 | 农业农村 | 175.43 | 65.43 | 110.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 65.43 | 65.43 | ||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 50.00 | 50.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.49 | 5.49 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.49 | 5.49 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.49 | 5.49 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 289.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.52 | 18.52 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.83 | 3.83 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 86.02 | 86.02 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 175.43 | 175.43 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.49 | 5.49 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 289.27 | 本年支出合计 | 59 | 289.27 | 289.27 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 289.27 | 总计 | 64 | 289.27 | 289.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 289.27 | 93.25 | 196.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.52 | 18.52 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.43 | 18.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.43 | 18.43 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.83 | 3.83 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.19 | 1.19 | |
212 | 城乡社区支出 | 86.02 | 86.02 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 86.02 | 86.02 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 86.02 | 86.02 | |
213 | 农林水支出 | 175.43 | 65.43 | 110.00 |
21301 | 农业农村 | 175.43 | 65.43 | 110.00 |
2130104 | 事业运行 | 65.43 | 65.43 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 50.00 | 50.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 60.00 | 60.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.49 | 5.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.49 | 5.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.49 | 5.49 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 82.77 | 302 | 商品和服务支出 | 10.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.16 | 30201 | 办公费 | 3.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.51 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.45 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 82.77 | 公用经费合计 | 10.48 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2024年度本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2024年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出支出，故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2024年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为289.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少127.67万元，下降30.62%，主要原因是本年度项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计289.27万元,其中：财政拨款收入289.27万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计289.27万元,其中：基本支出93.25万元,占32.24%；项目支出196.02万元,占67.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为289.27万元。与上年相比,各减少127.67万元，下降30.62%。主要原因是本年度项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出289.27万元,较上年决算数减少127.67万元，下降30.62%。主要原因是本年度项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出289.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.52万元,占6.40%；卫生健康支出3.83万元,占1.32%；城乡社区支出86.02万元,占29.74%；农林水支出175.43万元,占60.64%；住房保障支出5.49万元,占1.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.73万元,支出决算为289.27万元,完成年初预算的217.94%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为6.54万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的282.94%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险、职业年金等社保支出增加。
2．卫生健康支出年初预算数为4.56万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的83.83%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助等医保支出减少。
3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为86.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目建设支出增加。
4．农林水支出年初预算数为116.24万元,支出决算为175.43万元,完成年初预算的150.92%,决算数大于预算数的主要原因是清河农业园区项目支出增加。
5．住房保障支出年初预算数为5.39万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.25万元。其中：
人员经费82.77万元,较上年决算数增加24.70万元，增长42.54%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费。
公用经费10.48万元,较上年决算数增加3.61万元，增长52.53%,主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,2024年度财政未安排“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,2024年度财政未安排“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是2023年度财政未安排“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未安排因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度财政未安排因公出国(境)费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未安排公务用车购置及运行维护费用支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度财政未安排公务用车购置及运行维护费用支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未安排公务用车购置费用支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度财政未安排公务用车购置费用支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未安排公务用车运行维护费用支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度财政未安排公务用车运行维护费用支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度财政未安排公务接待费用支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度财政未安排公务接待费用支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待,0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.59万元,其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及二级项目4个,涉及资金196.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门2024年度整体绩效目标和项目绩效目标完成情况均在“良好”以上，从整体上看，财务管理规范，资金使用合理，在完成部门重点工作的同时有效控制了机构运转成本。
二、绩效自评结果
本部门在2024年度部门决算中反映清河农业园区2000亩高标准农田建设项目、清河园区高端农畜产品产业园项目前期费等4个项目绩效自评结果。
1.“清河农业园区2000亩高标准农田建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为86.02万元,执行数为86.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清河农业园区2000亩高标准农田建设，各项指标完成率100%，项目绩效评价等次为“优秀”。发现的主要问题及原因：在农业技术推广上专业技术人员不足，缺乏必要的专业技术指导。下一步改进措施：加强园区专业技术人员配备，增强园区农业技术服务能力。
2.“清河园区高端农畜产品产业园项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.38分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《永昌县清河现代农业循环经济产业园区城乡融合规划》《永昌县清河现代农业循环经济产业园区与永昌县喇叭泉林场产业融合发展规划》《永昌县清河现代农业循环经济产业园区农畜产品精深加工区产业发展专项规划》等3个专项规划，为清河园区高端农畜产品产业发展方向提供了专业指导，项目各项指标完成率100%，项目绩效评价等次“优秀”。发现的主要问题及原因：加工区产业链发展不足，未形成带动能力强的主导产业。下一步改进措施：优化园区产业配置，加强招商引资，推动培育带动能力强的核心产业链。
3.“永昌县清河现代农业循环经济产业园区发展总体规划编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成《永昌县清河现代农业循环经济产业园区发展总体规划》，对清河园区近五年总体发展方向进行专项规划，形成了专业性指导意见，项目各项指标完成率100%，项目绩效评价等次“优秀”。发现的主要问题及原因：园区承载力弱，产业联结不足，未能形成主导产业链，产业带动能力不强。下一步改进措施：优化园区基础设施配置，加大招商引资力度，着力培育核心产业，推动形成带动能力强的主导产业链。
4.“清河农业园区创新试验中心管理运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了清河农业园区创新试验中心正常运行管理，确保创新试验中心连栋温室水电暖设施正常运转和更新维护，项目各项指标完成率100%，项目绩效评价等次“优秀”。发现的主要问题及原因：因喇叭泉林场灌溉水量压减，园区创新试验中心试验示范种植面积不足，未能形成规模化示范带动效应。下一步改进措施：一是推动节水农业设施建设，通过压减亩均灌溉用水扩大试验示范面积；二是在优化水资源配置的基础上，引入农业种植新技术、新品种，通过试验示范形成带动效应。
三、部门整体绩效评价结果
2024年度，本部门根据年初设定的部门整体绩效目标，从部门管理、履职效果、能力建设三个方面对本部门整体工作进行绩效评价，从整体工作成效上看，部门重点工作全面落实，部门管理机制健全，财务管理规范有序，在保障部门工作任务顺利开展的同时有效控制了机构运行成本。从评价结果看，总体上达成了年初设定的各项绩效目标，总体绩效评价得分88.36分，绩效评价等次为“良好”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：永昌县清河现代农业循环经济产业园区管委会2024 年度决算表.xlsx
